老師完整的分錄發(fā)下唄，從用材料沒給錢，到給過錢后開票

您好，好的， 借原材料，貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票先沖回暫估，再按發(fā)票做分錄 借原材料（負），貸應(yīng)付賬款（負） 借原材料，進項? ? 貸應(yīng)付賬款 付款跟發(fā)票無關(guān) 借：應(yīng)付? 貸：銀行

但是我們的原材料二級明細有上百條，豈不是都要一一紅沖掉嗎？

您好，我們科目設(shè)置不合理哦，按大類設(shè)就可以了，明細在表格里管理的，都做會計科目里，哪個錯了都不好調(diào)整， 現(xiàn)在我們只能一一對應(yīng)紅沖了

您的意思是：賬套中只用原材料一級科目，不用設(shè)置二級科目？明細是單獨做個臺賬自己記錄后期核對用嗎我？

還有就是，給我們供貨原材料商有幾十家，那最后紅沖的時候會不會誤沖掉別的供貨商的呢？

您好，1.是的，是這么意思，原材料或庫存商品明細賬來管理的，賬套里只有一個數(shù)字，我們有10多萬個商品，如果按您的思路沒有哪個財務(wù)軟件能滿足我們的科目需求了，根本設(shè)不了這么多科目 2.應(yīng)付賬款這個往來科目是按供應(yīng)商進行輔助核算的，不會沖錯

如果廠庫來核對的話，怎么知道是那一比有誤？是摘要寫清楚還是什么辦法好查找呢？

您好,就是通過表格管理嘛,我們原材料或庫存商品明細賬是個體到每個規(guī)格的,

謝謝老師