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老師你好,計提增值稅,企業(yè)所得稅的分錄和付增值稅,企業(yè)所得稅的分錄怎么做呢?

2024-08-17 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-17 15:33

您好,增值稅直接就是確認收入的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
企業(yè)所得稅
借:所得稅費
貸:應(yīng)交稅費-所得稅

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快賬用戶7590 追問 2024-08-17 15:36

餐飲行業(yè)分錄一樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-17 15:38

是的,也是一樣這樣做的

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快賬用戶7590 追問 2024-08-17 15:43

小規(guī)模納稅人每個月都需要計提企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-17 15:44

不用呀,季度計提就可以了

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快賬用戶7590 追問 2024-08-17 16:23

企業(yè)所得稅交1500元,那凈利潤是多少???

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齊紅老師 解答 2024-08-17 16:23

你們是不是小微企業(yè)了

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您好,增值稅直接就是確認收入的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
企業(yè)所得稅
借:所得稅費
貸:應(yīng)交稅費-所得稅
2024-08-17
你好 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款?
2022-03-08
你好 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交所得稅
2020-10-21
代扣代繳的話,你再給錢的時候就是借應(yīng)付,貸銀行存款。應(yīng)交稅費,各種稅
2022-04-30
你好 是今年的還是往年的稅費
2019-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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