老師，你好，請(qǐng)問下，我企業(yè)有兩種情況，1、我們付款給供應(yīng)商了，但是供應(yīng)商倒閉了，沒有給我們開發(fā)票，這筆費(fèi)用怎么做？怎么銷賬。2、我企業(yè)給其他公司付款了，但是當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)員說先不開后面開發(fā)票，后期該公司一直沒要發(fā)票，時(shí)間過得比較久，當(dāng)時(shí)也沒有申報(bào)收入，我是補(bǔ)做未開票收入還是怎樣處理呢？

問題1公司位置較偏僻！我們午餐每人20元標(biāo)準(zhǔn)，有時(shí)候不到20 ，這樣不發(fā)給個(gè)人了！由同事統(tǒng)一從飯店訂購(gòu)員工餐！由員工持飯店定額發(fā)票來報(bào)銷！老師我附上員工餐費(fèi)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，和發(fā)票，這樣能做到福利費(fèi)里面嗎？ 怎么做才穩(wěn)妥 ？ 我們平時(shí)招待太多了！這塊 問題2市場(chǎng)開發(fā)人員每天40元誤餐補(bǔ)助，做到工資表里面發(fā)放！申報(bào)個(gè)稅收入時(shí)，這塊不用申報(bào)了吧！誤餐補(bǔ)助免稅的吧！

老師你好，我們公司的食堂平時(shí)是員工或者客人來吃飯，賬務(wù)處理是計(jì)入福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)。但是偶爾外來人員來食堂吃飯，我們是有收取費(fèi)用。并且還需要開發(fā)票。想問下這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理？發(fā)票需要怎么開給他們。我們是制造行業(yè)。

老師，因?yàn)槲覀児ぷ餍枰鲆巴猓?0月份招了7個(gè)臨時(shí)工，給臨時(shí)工在人民財(cái)產(chǎn)保公司購(gòu)買的每人300元的商業(yè)意外保險(xiǎn)，發(fā)票金額合計(jì)2100元，請(qǐng)問一下該怎么做賬務(wù)處理合適呢？

老師您好，我們是一個(gè)集團(tuán)下的子公司，還有個(gè)物業(yè)公司，現(xiàn)在物業(yè)公司開了個(gè)食堂，給我們員工辦了卡金額200。這筆錢要從工資扣除，然后物業(yè)公司還給我公司開了餐費(fèi)的發(fā)票，我做工資是做勞務(wù)成本科目，老師我現(xiàn)在這個(gè)分錄已經(jīng)怎么編寫