老師，你好，請問下，我企業(yè)有兩種情況，1、我們付款給供應(yīng)商了，但是供應(yīng)商倒閉了，沒有給我們開發(fā)票，這筆費用怎么做？怎么銷賬。2、我企業(yè)給其他公司付款了，但是當時業(yè)務(wù)員說先不開后面開發(fā)票，后期該公司一直沒要發(fā)票，時間過得比較久，當時也沒有申報收入，我是補做未開票收入還是怎樣處理呢？

問題1公司位置較偏僻！我們午餐每人20元標準，有時候不到20 ，這樣不發(fā)給個人了！由同事統(tǒng)一從飯店訂購員工餐！由員工持飯店定額發(fā)票來報銷！老師我附上員工餐費規(guī)定標準，和發(fā)票，這樣能做到福利費里面嗎？ 怎么做才穩(wěn)妥 ？ 我們平時招待太多了！這塊 問題2市場開發(fā)人員每天40元誤餐補助，做到工資表里面發(fā)放！申報個稅收入時，這塊不用申報了吧！誤餐補助免稅的吧！

老師你好，我們公司的食堂平時是員工或者客人來吃飯，賬務(wù)處理是計入福利費和業(yè)務(wù)招待費。但是偶爾外來人員來食堂吃飯，我們是有收取費用。并且還需要開發(fā)票。想問下這個要怎么做賬務(wù)處理？發(fā)票需要怎么開給他們。我們是制造行業(yè)。

老師您好，我們是一個集團下的子公司，還有個物業(yè)公司，現(xiàn)在物業(yè)公司開了個食堂，給我們員工辦了卡金額200。這筆錢要從工資扣除，然后物業(yè)公司還給我公司開了餐費的發(fā)票，我做工資是做勞務(wù)成本科目，老師我現(xiàn)在這個分錄已經(jīng)怎么編寫

老師，去我們單位員工午餐在另一個公司食堂吃飯，需要給另一個公司轉(zhuǎn)款，但是去年沒進成本，今年5月份開的發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理？及會計分錄？匯算清繳時調(diào)減嗎？有點蒙了