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不含稅收入是1867172.64,稅負率是千分之二,進項稅額轉(zhuǎn)出是6419.87,怎么算進項?

2024-08-09 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-09 15:34

您好,稅負率=0.2%=(1867172.64*13%%2B6419.87-進項)/1867172.64 計算進項稅就是上面唯一未知數(shù)

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快賬用戶7073 追問 2024-08-09 15:42

算出來進項245417.96,銷項241329.74,不對吧?

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齊紅老師 解答 2024-08-09 15:47

您好,我算的是245417.96,銷項242732.4432,沒有不對呀

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快賬用戶7073 追問 2024-08-09 15:50

進項大于銷項???

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齊紅老師 解答 2024-08-09 15:58

您好,這不奇怪呀,因為有進項轉(zhuǎn)出6419.87

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快賬用戶7073 追問 2024-08-09 16:14

那不就是留抵了?想交稅???

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:16

您好,要交稅的呀,交??1867172.64*13%%2B6419.87-245417.96等于3734.35

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您好,稅負率=0.2%=(1867172.64*13%%2B6419.87-進項)/1867172.64 計算進項稅就是上面唯一未知數(shù)
2024-08-09
你好!這個你用241329.74-1867172.64*0.002%2B6419.87 就可以了
2024-08-09
您好,這個的話是這樣的? 收入是241329.14/13%=1856378? ?進項稅就是? ?241329.14-1856378*0.002%2B6419.87=244036.254? 這樣的
2024-08-09
你好!這個你自己要去核對,看賬上是因為什么要轉(zhuǎn)出,是哪幾張發(fā)票。金額是多少
2024-08-09
你好,附表二,20行里面填寫的嗎?
2024-08-09
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