你好，那你需要算到2024年8月份，不能調(diào)19年了，如果你要調(diào)19年的話，你得返到19年去修改19年的增值稅

您好，請問你們流水大么？

可以的。無票收入，憑送貨單可以入賬

您好，最好的自行更正

以下是一些處理建議： 1.?全面了解公司情況：深入了解公司的整體運營、業(yè)務流程、內(nèi)部結構和股權結構等，這有助于理解賬目混亂的背景和原因。 2.?審查現(xiàn)有會計制度：評估現(xiàn)有的會計制度和內(nèi)部控制是否健全，找出可能導致賬目混亂的制度性問題，并著手改進，建立完善的會計核算基本方法和程序。 3.?盤點出納庫存現(xiàn)金：與出納一同盤點庫存現(xiàn)金數(shù)量，并與賬上進行核對，如發(fā)現(xiàn)不一致，應查明原因，進行賬務調(diào)節(jié)處理。 4.?核對開戶銀行存款：讓出納打印出所有開戶銀行的對賬單，逐個賬戶進行核對。若與賬上不一致，需找出原因，通過銀行存款余額調(diào)節(jié)表將銀行賬與銀行對賬單調(diào)整一致。 5.?盤點倉庫存貨：組織財務與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點，將盤點數(shù)據(jù)與存貨明細賬核對，確保賬實相符。若存在不符，要查明原因并進行調(diào)整。 6.?盤點公司固定資產(chǎn)：與設備管理人員一起對固定資產(chǎn)進行盤點核賬，一方面核對賬上是否與實際固定資產(chǎn)一致，另一方面建立固定資產(chǎn)小卡片，并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處以便下次核查。 7.?與客戶核對應收賬款：制作每個客戶的應收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員發(fā)給客戶核對。如不一致，要查明原因并調(diào)整，核對時主要依據(jù)銷售合同、報價單、送貨單等單據(jù)。 8.?與供應商核對應付賬款：要求供應商制作每個供應商的應付賬款對賬單，先發(fā)給采購員核對，然后交由財務人員核對。發(fā)現(xiàn)不一致時，要查明原因并進行賬務處理，主要核對合同、入庫單等單據(jù)。 9.?核查國稅和地稅納稅申報情況：查閱國稅和地稅納稅申報系統(tǒng)的報稅情況，核對賬上相關涉稅數(shù)據(jù)是否與申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致，如有差異，應查明原因并進行調(diào)整。 10.?收集各種單據(jù)：收集銀行流水單據(jù)、倉庫入庫與出庫單據(jù)、生產(chǎn)領料單據(jù)、銷售送貨單據(jù)、合同、各種報表等財務建賬做賬需用到的單證。 11.?建賬或賬務處理：以上單據(jù)準備好后，對于原來無賬的，可以準備建賬；對于原來有賬的，要根據(jù)實際情況進行賬務處理。 在處理亂賬的過程中，需保持耐心和細心，每一步都要確保準確和合規(guī)。同時，要將財務工作制度化與流程化，包括建立財務管理制度與財務核算制度，規(guī)定清楚每項財務工作的先后流程，以保證今后財務工作的順利進行。 另外，由于成本費用基本沒發(fā)票，這可能會涉及稅務問題。建議盡量補齊相關發(fā)票，對于實在無法取得發(fā)票的部分，需咨詢專業(yè)稅務人士或當?shù)囟悇諜C關，了解如何進行合規(guī)的稅務處理。 如果公司的賬務問題非常復雜，自己處理起來有困難，也可以考慮尋求專業(yè)財務機構或會計師的幫助。但需注意，在付費之前，要充分了解對方的資質和信譽，確保能夠獲得可靠的服務。 關于成本費用發(fā)票的問題，在實際操作中，企業(yè)應盡量在業(yè)務發(fā)生時及時取得合規(guī)發(fā)票。對于一些無法及時取得發(fā)票的情況，可以采取以下措施： 1.?催促相關人員盡快獲取發(fā)票，與供應商或服務提供方溝通，說明發(fā)票的重要性。 2.?建立內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務流程，明確要求在支付款項時必須同時取得發(fā)票。 3.?如果確實無法取得發(fā)票，可以考慮尋找其他合法的憑證來支持成本費用的支出，例如具有法律效力的收據(jù)、合同、協(xié)議等，但這些憑證的稅務認可度可能相對較低，具體能否在稅前扣除，還需根據(jù)當?shù)囟悇找?guī)定來判斷。 同時，要保留好所有與成本費用相關的資料，以備稅務檢查時能夠提供充分的證據(jù)證明業(yè)務的真實性和合理性。長期來看，規(guī)范發(fā)票管理對于企業(yè)的財務管理和稅務合規(guī)非常重要。