老師，您好！請教一下內(nèi)部賬務處理，應收賬款是不含稅的，但是，后期客戶付款對公支付需要開票，我加收了客戶的稅額，例如：7月應收A客戶未稅100萬，8月客戶對公支付100萬，稅點是6個點，我應該怎么做賬務處理？
借銀行存款100×1.06 貸應收賬款100， 應交稅費，應交增值稅
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老師好！我們5月銷售客戶一批貨物（商品控制權(quán)已轉(zhuǎn)移），有兩種付款方式供客戶選擇:現(xiàn)銷現(xiàn)付100萬；如果客戶選擇兩年以后再付款，金額120萬元?？蛻暨x擇的是第二種付款方式（即：兩年后付120萬元）我們在銷售時的賬務處理如下: 借：應收賬款120萬 貸：主營業(yè)務收入100萬 貸：未確認融資收益20萬 請問我們的發(fā)票應如何開具？
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您好，我司是一般納稅人。客戶1月貨款是1萬元，我司開出增值稅專用發(fā)票，價稅合計的是1.9萬！后來因客戶經(jīng)營不善，我司允許客戶按97折，支付我們貨款。最后收到貨款是10900*0.97=10573。請問這個賬怎么做，分錄怎么寫！多開的發(fā)票怎么處理
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老師，如果客戶付了款不要票，我這邊做了無票收入繳納相應的稅費，但是后面過了幾個月，又需要開票，我這邊怎么做賬務處理呢？
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票務代理公司收入怎么入賬。 例如，本公司需要收客戶3500的機票款，需要支付航空公司3400的機票款，中間差額為1000元是我的收入，這筆業(yè)務我已經(jīng)按照差額開票了。賬務處理： 借：應收賬款3500 貸：主營業(yè)務收入 990.1 應交稅費——增值稅（銷項稅）9.9 應付賬款 3400 這個賬務處理是正確的嘛
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老師，請教4S店退車賬務處理，首先我們給客戶開了一張負數(shù)機動車發(fā)票，我做了應付客戶帶收入及稅的負數(shù)，因為客戶是貸款車，我們要先打款8萬給貸款公司清理貸款，這部分我怎么做賬，還要在退客戶一部分款怎么做賬
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員工體檢的這種發(fā)票能做成本嗎，這種發(fā)票不用調(diào)增吧
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老師不是這樣的，我開給客戶開票是13的稅點，但我我只收了6個點呀
內(nèi)帳加水分開還是合計做 價稅分開的話發(fā)票的金額、稅額分別多少？
對外客戶給我付100萬，我開票價稅合計100萬，13的稅點，對內(nèi)：客戶對公付100萬，我應收只能按94萬收，剩下的6萬就是我收客戶的稅點，這個邏輯關(guān)系搞得我不知道怎么做賬務處理？
借銀行存款、貸、應收賬款、營業(yè)外收入。
老師，你看看我這樣做的邏輯對嗎？是這樣做賬務處理嗎？
可以的，可以這么做的
但是我的主營業(yè)務收入是不是有點問題？
沒有問題，你的收入是不含稅的，按照發(fā)票的不含稅金額。
好的，謝謝！
不用客氣 周末愉快