摘要欄用文字怎么表達(dá)呢？

調(diào)整其他應(yīng)收款貸方余額。

老師續(xù)問(wèn)，老板其他應(yīng)收賬款借方余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付賬款，分錄：借：其他應(yīng)付款-老板 貸：其他應(yīng)收款-老板，對(duì)嗎

是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。

好的，謝謝老師。

老師好，請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品，記賬憑證后面沒(méi)有附件也沒(méi)事的吧

可以的，但是最好是有一個(gè)入庫(kù)單。

郭老師你好，繼續(xù)請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題，上月庫(kù)存商品單位成本價(jià)2000元/件，本月開票出售單價(jià)1800元/件，這種情況出現(xiàn)，可不可以

不可以 收入一定大于成本

好的，謝謝

不用客氣 周末愉快

郭老師你好，上月庫(kù)存商品單價(jià)高，是6月份結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品多結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)去造成的，那我要不要把6月份這筆會(huì)計(jì)分錄調(diào)整下

需要的需要調(diào)整一下的

你是6月份出現(xiàn)了收入小于成本嗎？

郭老師真好，內(nèi)心比較感激你。6月份沒(méi)有出現(xiàn)收入小于成本，6月開了6000元票，結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4800元，但結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本多結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去1萬(wàn)多，加上原來(lái)庫(kù)存商品，造成庫(kù)存商品成本價(jià)高了

沒(méi)有出現(xiàn)收入小于成本的，你可以在這個(gè)月調(diào)整。

怎么去調(diào)整？

借庫(kù)存商品 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

好的好的，謝謝郭老師耐心答復(fù)，為您點(diǎn)贊，下次有問(wèn)題再有緣為我解決問(wèn)題

分錄就兩個(gè)借：庫(kù)存商品12000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-12000，沒(méi)有借與貸