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外貿(mào)出口企業(yè),數(shù)電專票已進行出口退稅勾選,后邊發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,如何處理

2024-08-01 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-01 13:44

你好!你可以開紅字,但是可能系統(tǒng)會提示正在處理,暫時不行 你可以先取消退稅

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你好!你可以開紅字,但是可能系統(tǒng)會提示正在處理,暫時不行 你可以先取消退稅
2024-08-01
如果外貿(mào)出口企業(yè)已對專票進行出口退稅勾選,但后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,一般需要按照以下步驟處理: 與供應(yīng)商溝通:及時聯(lián)系發(fā)票開具方,說明發(fā)票錯誤的情況,要求對方開具紅字發(fā)票進行沖銷,并重新開具正確的發(fā)票。 在稅務(wù)系統(tǒng)中操作: 如果尚未申報退稅,需要在出口退稅申報系統(tǒng)中撤銷已勾選的發(fā)票信息。 如果已經(jīng)申報退稅,可能需要向主管稅務(wù)機關(guān)說明情況,并按照稅務(wù)機關(guān)的要求進行處理。 紅字發(fā)票處理:收到供應(yīng)商開具的紅字發(fā)票后,按照相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。 重新勾選和申報:在收到正確的發(fā)票后,重新在出口退稅申報系統(tǒng)中進行勾選和申報操作。
2024-08-01
你好,把這個土匪稅勾選退出來,然后你選擇抵扣,勾選正常抵扣就行。
2023-08-08
你好!這個你出口免稅不能抵扣,要做進項轉(zhuǎn)出
2024-06-12
您好 操作步驟如下: 1.登錄電子稅務(wù)局,在功能菜單中依次選擇“我要辦稅”、“出口退稅管理”、“出口退(免)稅申報”、“出口貨物勞務(wù)免退稅申報”、“在線申報”。 2.在“明細數(shù)據(jù)采集”中,點擊“外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報表”進行新建,輸入申報批次、序號、原申報關(guān)聯(lián)號,之后點擊“保存”。 3.在“退稅申報”中,點擊“生成申報數(shù)據(jù)”,輸入正確的所屬期和批次,點擊“確認”按鈕,生成申報數(shù)據(jù)。 4.勾選數(shù)據(jù)并點擊“打印報表下載”,將下載的EXCEL文件打印出紙質(zhì)資料。 5.勾選數(shù)據(jù)并點擊“數(shù)據(jù)自檢”,在“自檢情況”界面查詢具體疑點。 6.若無疑點,勾選數(shù)據(jù)并點擊“正式申報”,將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報。 7.進入“申報結(jié)果查詢”界面查看審核狀態(tài)。
2024-01-29
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