公司是做跨境電商的，店鋪提現(xiàn)到皮卡，皮卡再提現(xiàn)到NRA。 問題 1、從店鋪提現(xiàn)到皮卡的銀行流水是不是也要做賬？ 2、NRA銀行流水是不是也要？ 3、 過程分錄是不是這樣做賬？ 比如 A店鋪銷售了15萬貨物， 其中扣掉 傭金，平臺配送費，倉儲費 等 ，共計5萬，客戶收貨了之后，余額到賬10萬，可提現(xiàn)到皮卡的余額是10萬美金，皮卡轉付到NRA 賬戶10萬。 確認收入分錄 借:其他貨幣資金 10萬 銷售費用（平臺傭金、配送費、倉儲費等）5萬 貸: 主營業(yè)務收入15萬 提現(xiàn)到皮卡分錄 借:銀行存款 ……皮卡10萬 貸: 其他貨幣資金 10萬 皮卡 提到NRA 借: 銀行存款 ……NRA 10萬 貸: 銀行存款……皮卡 10萬 是這樣嗎

老師，我們公司付個人所得稅的時候入賬是：借，其他應繳稅費-個人所得稅，貸，銀行存款?，F(xiàn)在因為公司資金周轉不過來需要員工轉回一部分錢回來（這部分錢工資哪里沒有扣），請問老師，我們收到員工轉回來的這筆錢如何入賬呢？是借：銀行存款，貸：其他應交稅費-個人所得稅嗎？

老師，我們收了很多招生費，這些都放在了預收賬款里，等著之后按完成率轉化成收入，現(xiàn)在遇到個問題就是這些招生費里，我們還要付給別的公司傭金，可是這個比例沒有固定的，一開始想收錢的時候如果能算出來就一部分放在預收賬款，一部分放在其他應付里，這樣預收掛的金額不會太大。現(xiàn)在算不出來的話，之后如果付出去傭金了，科目要怎么做

我在一家直播公司上班，做賬按營業(yè)執(zhí)照-個體工商戶做的。法人不算公司內部人員，營業(yè)執(zhí)照對應的小店收入提現(xiàn)后從法人銀行卡轉到小店管理人員的銀行卡，出納先從管理這里要微信周轉資金給同事報平時的零星費用。公司賣出去的貨是外部賣貨人的，我們先開收貨憑證，一般10天左右就要用現(xiàn)金結賬給賣貨人?，F(xiàn)金是管理人員從他銀行卡取的現(xiàn)金，也會有個別賣貨人也會需要銀行卡直接轉賬。這個要怎么建賬設科目好？

老師我有個問題我們十二月底 比如對賬單余額500元，但是12.31通過微信收了300元也是屬于十二月的錢，這部分錢還沒提現(xiàn)到銀行，我憑證上面的期末余額也是500，這300放到其他貨幣資金了，需要編制銀行存款余額調節(jié)表嗎