匯算清繳研發(fā)費用加計扣除需要調(diào)整，現(xiàn)在應(yīng)該調(diào)整哪幾欄數(shù)據(jù)？麻煩老師說明一下，我們所有的研發(fā)費用都是費用化了，計入管理費用了
您好，這個的話是?具體填報時，《研發(fā)項目可加計扣除研發(fā)費用情況歸集表》中的第11行“當期實際加計扣除總額”將自動帶入年度納稅申報表附表A107014《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》中合計行的第19列“本年研發(fā)費用加計扣除額合計”（該表其余數(shù)據(jù)項無需填寫）
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2022年12月有一筆研發(fā)費用支出，我當時只計入了研發(fā)費用沒有費用化計入管理費用，現(xiàn)在年度匯算的時候加計扣除，我是不是應(yīng)該更正申報第四季度的企業(yè)所得稅加上這筆管理費用-費用化，再去申請加計扣除呢
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2022年12月有一筆研發(fā)費用支出，我當時只計入了研發(fā)費用沒有費用化計入管理費用，現(xiàn)在年度匯算的時候加計扣除，我是不是應(yīng)該更正申報第四季度的企業(yè)所得稅加上這筆管理費用-費用化，再去申請加計扣除呢？
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你好，我們有一臺研發(fā)設(shè)備2021年計提折舊了，當年算了研發(fā)費用加計扣除了，后來在2022年設(shè)備退回了，我們賬上調(diào)整了以前年度的研發(fā)費用，現(xiàn)在需要更正2021年匯算清繳和2022年匯算清繳研發(fā)加加扣除涉及到的金額，就是會2021年要補稅和2022年要退稅，是不是要更正匯算
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老師 我想問下 在第二年專管員要求，更正申報了上一年度報表里的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù) ，把研發(fā)費用那張表數(shù)據(jù)調(diào)小了。那么我需要調(diào)賬嗎？ 賬上要怎么調(diào)呢 老師麻煩詳細一點
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匯算清繳研發(fā)費用加計扣除需要調(diào)整，現(xiàn)在應(yīng)該調(diào)整哪幾欄數(shù)據(jù)？麻煩老師說明一下，我們所有的研發(fā)費用都是費用化了，計入管理費用了
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老師，我有點暈乎乎了，請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保，貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了，繳納社保也是合并的?，F(xiàn)在我要分開個人部分咋做??？假如 借管理費用社保 10元，貸應(yīng)付職工薪酬社保10元，實際單位7元，現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ，貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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這道題第四問問 減值的會計處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒有減50，為什么
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現(xiàn)在是需要調(diào)整2022年的匯算清繳的明細，麻煩問一下怎么進入，之前我沒有接觸過匯算清繳，麻煩說一下進入稅務(wù)局主頁后，進入2022年匯算清繳更正的步驟
是這樣的，修改以前年度的匯算清繳表，這個稅務(wù)是不允許網(wǎng)上修改的，當年的可以
那意思是2023年的可以修改是嘛
不是，是這樣的，就是比如說，2023年的，是在2024年5月31日。匯算清繳結(jié)束前，可以網(wǎng)上修改，超過這個期限就不允許了
之前的我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢，就是今天去稅務(wù)局說是我們不符合加計扣除的條件，讓我們把這部分調(diào)整掉，不享受加計扣除
這個的話，需要找專管員，然后現(xiàn)場修改才可以的，您好
那我現(xiàn)在需要在表格修改好，哪些數(shù)據(jù)是需要變動的呢
嗯，需要變動的話，有這個管理費用研發(fā)費用以及未分配利潤