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您好異地要預(yù)繳0.2% 然后對(duì)方企業(yè)是不是要控制所得稅稅負(fù)率強(qiáng)制要交2.5%

2024-07-30

1.計(jì)算管理費(fèi)：管理費(fèi) = 500萬(wàn) × 3% = 15萬(wàn) 2.計(jì)算增值稅：假設(shè)增值稅是基于被掛靠方的凈收入（500萬(wàn) - 15萬(wàn) = 485萬(wàn)）的2%來(lái)計(jì)算的。增值稅 = 485萬(wàn) × 2% = 9.7萬(wàn) 3.計(jì)算企業(yè)所得稅：同樣，假設(shè)企業(yè)所得稅是基于被掛靠方的凈收入（485萬(wàn)）的1.5%來(lái)計(jì)算的。企業(yè)所得稅 = 485萬(wàn) × 1.5% = 7.275萬(wàn) 4.計(jì)算成本票：成本票應(yīng)該包括所有可以抵扣的成本和費(fèi)用，使得被掛靠方的凈收入在扣除所有成本和稅費(fèi)后，仍然能夠保持盈利。在這個(gè)例子中，我們可以假設(shè)除了管理費(fèi)、增值稅和企業(yè)所得稅之外，沒(méi)有其他可以抵扣的成本和費(fèi)用。因此，成本票 = 工程量 - 管理費(fèi) - 增值稅 - 企業(yè)所得稅成本票 = 500萬(wàn) - 15萬(wàn) - 9.7萬(wàn) - 7.275萬(wàn) = 468.025萬(wàn) 所以，您應(yīng)該給被掛靠方提供大約468.025萬(wàn)的成本票

2024-05-16

同學(xué)你好這個(gè)你們協(xié)商哦他們有稅負(fù)率需要達(dá)到

2021-12-02

你好，親愛(ài)的同學(xué)，正常來(lái)說(shuō)是去掉利潤(rùn)和管理費(fèi)后的要提供成本票給他們沖成本，具體還需要你們談的。

2021-04-07

不行。20-21 年的成本需在當(dāng)年稅前扣除，跨年度補(bǔ)票不能追溯調(diào)整以前年度利潤(rùn)，也無(wú)法彌補(bǔ)當(dāng)時(shí)多繳的所得稅，還可能被認(rèn)定為調(diào)節(jié)利潤(rùn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)讓掛靠方承擔(dān)當(dāng)年因缺票多繳的所得稅，而非用現(xiàn)在補(bǔ)票替代。

2025-09-11

快賬用戶(hù)9077 追問(wèn) 2024-07-30 16:33

就是，不是異地

快賬用戶(hù)9077 追問(wèn) 2024-07-30 16:34

稅負(fù)率又是怎么來(lái)的呢，為啥要按照稅負(fù)率來(lái)扣呢，謝謝老師

快賬用戶(hù)9077 追問(wèn) 2024-07-30 16:35

我們也不是異地額

齊紅老師解答 2024-07-30 16:38

不是異地那就不需要預(yù)繳稅負(fù)率=實(shí)際繳納企業(yè)所得稅/不含稅銷(xiāo)售額我這邊有的單位就要求控制稅負(fù)率稅務(wù)那邊控制了稅負(fù)率風(fēng)險(xiǎn)比較低

快賬用戶(hù)9077 追問(wèn) 2024-07-30 16:38

但是我們不需要交企業(yè)所得稅，就不應(yīng)該扣我們的額

齊紅老師解答 2024-07-30 16:40