請問老師公司報銷招待餐飲費就憑發(fā)票可以入賬嗎？還有需要什么附近單據(jù)？
金額不大可以憑發(fā)票做賬，金額大的需要有消費小票
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老師，請問收據(jù)可以作為原始憑證入賬嗎？還有報銷的時候沒有發(fā)票，有小票和銷售單據(jù)可以入費用賬嗎？
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請問老師公司經常有幾千元的餐票做為業(yè)務招待費，請問這個業(yè)務招待費做賬時，處理附件發(fā)票，還要有什么原始憑證做賬呢
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老師，請問小規(guī)模納稅人，入職工教育經費的餐飲發(fā)票和入會議費的餐飲發(fā)票需要附在發(fā)票后面什么附件？是必須要有附件嗎？還是只做分錄就可以。感謝老師
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請問老師沒有發(fā)票收據(jù)的情況下，過磅單和工時單可以做原始憑證入賬嗎，還有公司買牛肉送客戶可以做招待費入賬嗎
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請問老師公司報銷招待餐飲費就憑發(fā)票可以入賬嗎？還有需要什么附近單據(jù)？
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那還有住宿費要填寫什么單據(jù)和發(fā)票一起入賬？
需要差旅報銷一起做賬
好，但是招待客戶住宿的怎么填寫呢？
那個直接憑發(fā)票報銷就行，不需要填差旅報銷單
招待客戶報銷的住宿費也是記管理費用—招待費嗎？
那個是計入銷售費用-業(yè)務招待費
好的，謝謝老師
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