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老師,21、22、23年做了以前年度損益調(diào)整,但是沒有在企業(yè)所得稅匯算清繳做納稅調(diào)整?,F(xiàn)在有什么補(bǔ)救辦法嗎,24年調(diào)的23年的以前年度損益調(diào)整可以做成當(dāng)年的嗎。沖利潤分配?

2024-07-24 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-24 16:47

你好!其實(shí)主要就是要做匯算調(diào)整, 只是做憑證的話這個沒什么意義。

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快賬用戶5846 追問 2024-07-24 16:47

可以不調(diào)匯算清繳嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-24 16:50

你好!不可以的了,站在稅務(wù)局的角度,他們看中的就是這個匯算清繳,因?yàn)樗婕暗蕉悺?

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快賬用戶5846 追問 2024-07-24 16:51

那24年調(diào)23年的以前年度損益調(diào)整,調(diào)23年的匯算清繳嗎,

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齊紅老師 解答 2024-07-24 16:54

你好!是的,就是這樣了。 是憑證在24年做,計(jì)入以前年度損益調(diào)整,然后更正23年的表格

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快賬用戶5846 追問 2024-07-24 16:55

那能不做以前年度損益調(diào)整嗎,做成當(dāng)年的利潤 。

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齊紅老師 解答 2024-07-24 16:55

你好!操作可以,但是確實(shí)不規(guī)范

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你好!其實(shí)主要就是要做匯算調(diào)整, 只是做憑證的話這個沒什么意義。
2024-07-24
同學(xué)你好 做跨年的才可以
2024-07-24
你好,2023年做2022年匯算清繳的時候,需要按補(bǔ)計(jì)提折舊之后的金額填寫折舊表格?
2023-03-31
同學(xué)你好 這個會影響的 這個是影響跨年損益的
2024-05-24
你好,同學(xué) 在本期直接做賬,損益科目用以前年度損益調(diào)整
2024-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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