你好!其實(shí)主要就是要做匯算調(diào)整, 只是做憑證的話這個沒什么意義。
老師,2021年做2020年的匯算清繳時要補(bǔ)稅,我當(dāng)時做了借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)繳稅費(fèi)企業(yè)所得稅;借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸銀行,就沒有了。我發(fā)現(xiàn)還要做一個借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,但是我沒做,我的未分配利潤沒調(diào)整過來,怎么辦呀?這都2022年了,還能調(diào)整嗎?
你好老師,22年沒有計(jì)提折舊,那23年需要匯算清繳嗎,匯算清繳怎么填寫,23年已做借:以前年度損益調(diào)整貸:累計(jì)折舊,借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
【問題1】發(fā)現(xiàn)往年記賬錯誤,多計(jì)提了管理費(fèi)用,今年在以前年度損益調(diào)整后,所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表中哪里調(diào)整? 【問題2】22的錯誤是在22年所得稅匯算清繳中調(diào)整?還是因?yàn)?3年做的以前年度損益調(diào)整,等23年的年報再調(diào)整?
老師你好,1月份更正了22年、23年損益類科目賬入了以前年度損益調(diào)整,我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎?23年所得稅匯算還未報,23年的以前年度損益調(diào)整我該怎么辦
22年的工資,在23年做了一筆以前年度損益調(diào)整,匯算23年企業(yè)所得稅是納稅調(diào)增值還是調(diào)減
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
年終獎單獨(dú)計(jì)算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨(dú)入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因?yàn)檫@是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
可以不調(diào)匯算清繳嗎?
你好!不可以的了,站在稅務(wù)局的角度,他們看中的就是這個匯算清繳,因?yàn)樗婕暗蕉悺?
那24年調(diào)23年的以前年度損益調(diào)整,調(diào)23年的匯算清繳嗎,
你好!是的,就是這樣了。 是憑證在24年做,計(jì)入以前年度損益調(diào)整,然后更正23年的表格
那能不做以前年度損益調(diào)整嗎,做成當(dāng)年的利潤 。
你好!操作可以,但是確實(shí)不規(guī)范