老師，我公司是一般納稅人，做醫(yī)療器械設(shè)備銷售，我公司銷售設(shè)備同時(shí)贈送其他設(shè)備，贈送的設(shè)備有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但沒有開出銷項(xiàng)發(fā)票，我怎么做賬務(wù)處理和納稅申報(bào)呢？
你好，視同銷售 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 然后一般納稅人的13%銷售貨物。第5列和第6列里面填寫。
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老師，我公司主營醫(yī)療機(jī)械設(shè)備銷售，一般納稅人現(xiàn)在和醫(yī)院簽了一個(gè)合同有設(shè)備費(fèi)用，有防護(hù)設(shè)施費(fèi)用，合同里寫著:合同總價(jià)包含人工費(fèi)，材料費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)等其他所有費(fèi)用。那我們再給醫(yī)院開發(fā)票時(shí)按合同總價(jià)稅率為13%去開是嗎？
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老師 我業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是贈送給客戶一臺10w的設(shè)備 同時(shí)銷售給客戶一批設(shè)備對應(yīng)的產(chǎn)品10w 廠家開給我公司10w的設(shè)備票 1.發(fā)票怎樣處理 2.合同體現(xiàn)贈送設(shè)備這塊嗎？ 怎樣做對我公司有利
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各位老師大家早上好，如果老板以個(gè)人的名義贈送機(jī)械設(shè)備，然后視同銷售的那種，給我們公司開票，這些機(jī)械設(shè)備要不要做評估呢，我們公司是老板的朋友給了一批舊設(shè)備，然后雖然是舊機(jī)械，但是也要入賬的，發(fā)票的獲取成了最大的難點(diǎn)了，所以說讓贈送的老板以他個(gè)人的名義給我們公司開票過來，可以嗎
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各位老師，大家早上好，以個(gè)人名義贈送的機(jī)械設(shè)備，需要視同銷售，這個(gè)就是老板他個(gè)人到稅務(wù)局開發(fā)票給被贈送方的對嗎，那么這些機(jī)械設(shè)備在收到發(fā)票以后可以入賬嗎，是二手機(jī)械。在做視同銷售的時(shí)候，進(jìn)行評估就是找第三方公司出書面材料，對嗎，請各位老師指點(diǎn)一下，謝謝
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老師，我公司是一般納稅人，做醫(yī)療器械設(shè)備銷售，我公司銷售設(shè)備同時(shí)贈送其他設(shè)備，贈送的設(shè)備有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但沒有開出銷項(xiàng)發(fā)票，我怎么做賬務(wù)處理和納稅申報(bào)呢？
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是哪個(gè)申報(bào)表第5列和第6列？要做無票收入嗎？如果做無票收入，賬務(wù)處理怎么做呢？
你好，視同銷售 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
你和第一次回答的一樣，我問做了應(yīng)交增值稅，怎么填申報(bào)表
不做收入 不符合收入的要求，填寫表格，我也跟你說了 這個(gè)就是申報(bào)的 然后一般納稅人的13%銷售貨物。第5列和第6列里面填寫。 2024-07-22 12:05
第5列和第6列是什么表
增值稅附表1未開具發(fā)票。一個(gè)是銷售額，一個(gè)是稅額
如果賬務(wù)處理不做收入，我填了增值稅附表1的第5列的未開發(fā)票銷售額，那增值稅的收入和我利潤表的收入金額又不一致了
對的 不一致 匯算清繳去填寫視同銷售明細(xì)表