老師，是這樣寫個5.35嗎？

老師，我再其他攔次寫了5.35，然后到主表上，這個金額是-5.09了，這個對嗎？還要退5.09？

你好，5.09÷25%加彌補虧損明細表最后一行，最后一列的金額。

你稅率是5%的話，把25%改成5%。

我沒懂老師。我是需要在其他行次填寫5.35，然后再彌補虧損明細表最后一行的最后一列，填寫一個5.09?5% 嗎？

你好，是5.09÷5%加彌補虧損明細表，最后一列納稅調(diào)整明細表，填寫這個金額，看懂了嗎。

如果你只調(diào)增5.09÷5%的話，你有彌補虧損，他還照樣彌補虧損，他照樣還退稅不是嗎。

這個表的最后一行，最后一列，不能填寫數(shù)據(jù)，填不上去

哦，我試一下，老師

對的，可以先試一下的。

我還是沒懂。我只需要填寫一個納稅調(diào)整明細表對嗎？然后在這個表里面，我需要在第幾攔次填寫哪個數(shù)據(jù)？

你好 是的 30行填寫賬載金額。

賬載金額是什么意思？老師能直接說填寫多少嗎？

賬載金額是你賬上做的稅收金額，如果沒有的就是需要納稅調(diào)增的，這個明白吧，這個還有哪里不明白。

是5.09÷5%加彌補虧損明細表最后一行最后一列 本金額填寫這一個，我不知道你彌補虧損明細表是多少，所以我沒法給你填寫。

老師說的賬載金額是指哪個科目？

老師我理解了，我調(diào)平了，謝謝老師，麻煩老師了

你好，納稅調(diào)整明細表里面第一列賬載金額，這個不是科目。

你登錄你進去這個表格看一下可以嗎？這個不是科目 他也不是單獨的指哪一個科目。

我理解的是管理費用的賬載金額。反正調(diào)平了。我再回去琢磨一下老師的話