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您好 1.前期的門店租金半年108000元，押金5000元(由大股東施總代為支付，不用退還給施總，直接作為大股東入股投資) 借管理費(fèi)用 108000/6=18000 借其他應(yīng)收款-押金 5000 借待攤費(fèi)用-房租108000/6*5=90000 貸實(shí)收資本-施總 108000%2B5000=113000 2.門店的裝修所以開支12萬(陳總付6萬元，施總付6萬元，都是他們個(gè)人**或者銀行卡代為支付，直接作為入股投資) 借長期待攤費(fèi)用 120000 貸實(shí)收資本-陳總 60000 貸實(shí)收資本-施總 60000 3.門店的水電費(fèi)1000和物業(yè)費(fèi)2000怎么做賬(由唐總個(gè)人代為支付，算作入股資金里面) 借? 銷售費(fèi)用-水電費(fèi) 1000 借? 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 2000 貸實(shí)收資本-唐總 3000 5.購買辦桌子3500，電腦3500。買二手打印機(jī)200怎么做賬(都是由施總**代為支付) 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 3500%2B3500%2B200=7200 貸實(shí)收資本-施總 7200

2024-07-17

不好意思，我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問的話，你再重新提問一個(gè)吧。我們接了問題，不好退回。

2024-07-17

1.門店租金的處理：借：長期待攤費(fèi)用 - 門店租金 108,000貸：實(shí)收資本 - 施總 108,000 2.押金的處理：借：其他應(yīng)付款 - 押金 5,000貸：實(shí)收資本 - 施總 5,000 3.門店裝修開支的處理：借：長期待攤費(fèi)用 - 門店裝修 120,000貸：實(shí)收資本 - 陳總 60,000貸：實(shí)收資本 - 施總 60,000

2024-07-17

快賬用戶1898 追問 2024-07-17 11:57

第一個(gè)問題做的賬務(wù)處理不懂

齊紅老師解答 2024-07-17 11:58

因?yàn)樽饨鹗前肽甑?要每個(gè)月分?jǐn)偟劫M(fèi)用里面請問門面是為了銷售用還是辦公用？

快賬用戶1898 追問 2024-07-17 11:59

租門店是銷售電器商品

齊紅老師解答 2024-07-17 12:00

那修改一下哈計(jì)入銷售費(fèi)用借銷售費(fèi)用 108000/6=18000 借其他應(yīng)收款-押金 5000 借待攤費(fèi)用-房租108000/6*5=90000 貸實(shí)收資本-施總 108000%2B5000=113000 以后每個(gè)月都要分?jǐn)傋饨?借?銷售費(fèi)用 108000/6=18000 貸待攤費(fèi)用 18000 這個(gè)分錄要做六個(gè)月

快賬用戶1898 追問 2024-07-17 12:01

哪個(gè)月開始算，就哪個(gè)月開始分?jǐn)倖?？九千是什么意?

齊紅老師解答 2024-07-17 12:03

哪個(gè)月開始算，就哪個(gè)月開始分?jǐn)? 是的? 九千是什么意思？沒有9千啊

快賬用戶1898 追問 2024-07-17 12:03

108000/6*5=90000這個(gè)沒懂

齊紅老師解答 2024-07-17 12:04

就是108000的租金是6個(gè)月的還剩下5個(gè)月沒有攤銷? 這樣可以理解嗎

快賬用戶1898 追問 2024-07-17 12:06

還沒攤銷了嘛，合同是從6月開始的，現(xiàn)在就是要做6和7月的攤銷是不是

齊紅老師解答 2024-07-17 12:08

是的?現(xiàn)在就是要做6和7月的攤銷?