老師 晚上好 想問個(gè)問題 我們?cè)?4年做了23年的審計(jì)，但是對(duì)方找問題說我們沒有做22年的審計(jì)，但我想說財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是有延續(xù)性的 雖然22年以前年度沒有做 但不代表我們23年審計(jì)數(shù)據(jù)里面沒有以前年度的數(shù)字 這樣回答對(duì)嗎
23年審計(jì)數(shù)據(jù)的期初數(shù)是22年的，雖然是做了23年的審計(jì)，其實(shí)22年的期初數(shù)也是要審的。審計(jì)程序里面對(duì)期初數(shù)的確認(rèn)都有相應(yīng)的程序，所以你對(duì)客戶的回答是可以的
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老師，請(qǐng)問20年中審計(jì)發(fā)生了以前年度損益調(diào)整，做賬20年12A，但導(dǎo)出的20年報(bào)表沒有體現(xiàn)調(diào)整后的數(shù)據(jù)，是我們用友系統(tǒng)設(shè)置有問題，還是本來就該這樣。融資提供報(bào)表時(shí)針對(duì)差異我怎么解釋更合理？請(qǐng)幫忙解答，謝謝
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老師您好，我們公司之前是找代理記賬的做的賬，我接收過來之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致，但是去年已經(jīng)做了審計(jì)了，問了記賬公司的說是審計(jì)之后他們折回去調(diào)過賬，所以導(dǎo)致期初期末不一致，現(xiàn)在我該怎么處理?
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今年公司找了一個(gè)外部審計(jì)，要我們重新做賬，因?yàn)榍捌谑谴碛涃~做的，我們因?yàn)橐恍┰?，?bào)表上的數(shù)也不太準(zhǔn)確，他們說可以重新改賬，改表，好幾年了，這樣沒有問題嗎？稅務(wù)會(huì)同意嗎
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老師，我單位前任會(huì)計(jì)已離職，她當(dāng)時(shí)把22年第四季度季報(bào)把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)報(bào)錯(cuò)多了26000多，導(dǎo)致23年的年初數(shù)也多了，但是23年的第一季度季報(bào)期末數(shù)沒問題，現(xiàn)在做匯算清繳請(qǐng)問我需要去更正22年第四季度的期末數(shù)據(jù)嗎？如果不更正會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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老師，我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計(jì)提，然后今年六月份審計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，讓我們?nèi)ツ?2月重新計(jì)提，出的報(bào)表，所以應(yīng)付職工薪酬新報(bào)表有余額，但是審計(jì)是23年6月做的，我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的，現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了，我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個(gè)余額
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老師請(qǐng)教一下，我們賣給客戶空調(diào)，安裝隊(duì)給客戶開安裝費(fèi)人工費(fèi)，小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎？如果這個(gè)安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)
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當(dāng)月提交退稅申請(qǐng)，需要等增值稅申報(bào)之后在提交嗎
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樸老師，，，以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0?，F(xiàn)在稅務(wù)局說要補(bǔ)交稅？實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎？買對(duì)方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎？因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
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老師你好，新成立的個(gè)體工商戶，做餐飲的，發(fā)生的裝修費(fèi)，人工費(fèi)，購(gòu)買一些家具，廚具等費(fèi)用，必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎？
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老師，請(qǐng)問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了？
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老師，請(qǐng)問下你當(dāng)時(shí)怎么填簡(jiǎn)歷的呀，我就一家單位有經(jīng)驗(yàn)，可以編點(diǎn)嗎
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老師您好，公司租入酒店作為辦公樓，對(duì)方給開的是5%的專票，所以請(qǐng)問該進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣
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工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷，注銷公司用填25年工商年報(bào)嗎
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因?yàn)槲宜緵]有進(jìn)出口權(quán)，平時(shí)收國(guó)外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款，貿(mào)易公司開發(fā)票給我司，然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶，這筆10%的退稅金額怎么入帳呢？
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嗯 還有老師有個(gè)問題想請(qǐng)教老師 就是實(shí)收資本這塊 法人墊付錢買了原材料 有發(fā)票 這個(gè)可以做實(shí)收資本吧
或者是銀行賬顯示有給法人還款，借方其他應(yīng)付 貸方銀行存款 但是這個(gè)錢還給法人 法人還是購(gòu)了原材料 有發(fā)票 做實(shí)收資金有問題嗎
法人相當(dāng)于實(shí)物資產(chǎn)入股了，一般是可以的，最好做個(gè)評(píng)估。
評(píng)估會(huì)計(jì)事務(wù)所評(píng)估嗎
是的，評(píng)估所的評(píng)估，實(shí)物投資的話。
可以法人資金先打進(jìn)來，在通過其他應(yīng)付款還款，最后其他應(yīng)付款與發(fā)票應(yīng)付款對(duì)沖。
老師 但這些之前的會(huì)計(jì)沒有對(duì)沖啊 直接入了實(shí)收資本
評(píng)估的話那入庫(kù)原材料的依據(jù)及發(fā)票可以吧
分錄這樣，借銀行存款 貸實(shí)收資本? ?，借其他應(yīng)付 貸銀行存款? ? ，借存貨 貸應(yīng)付，借應(yīng)付 貸其他應(yīng)付
老師有點(diǎn)沒搞懂啊
大致意思是讓股東的資金通過往來款過一下