1. 8月報稅時，“本月數(shù)”那一列的“其中 應(yīng)稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導致增值稅納稅申報表的“本年累計數(shù)”依然是7月的累計數(shù)，直到9月才發(fā)現(xiàn)。請問能否在9月的增值稅納稅申報表本月數(shù)上加上兩個月的數(shù)量？？？？ 2.電子稅務(wù)局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負債表和利潤表，但是當月扣稅都正常的。請問這個是要怎么處理，需要去稅務(wù)局嗎？？？ 3.工會已經(jīng)成立的前提下（成立資料已上交，專用銀行戶已開通），工會經(jīng)費申報表依然顯示是“工會經(jīng)費籌備金”而不是“工會經(jīng)費”。請問這個是為什么？？

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

求老師幫我寫出會計分錄 1.將100萬元資金存入證券公司賬戶，用于短期投資。 2.采購原材料一批，收到增值稅專用發(fā)票注明的價款100萬元、增值稅13萬元，甲公 司開出期限6個月的商業(yè)承兌匯票，材料已驗收入庫 3.計提當月固定資產(chǎn)折舊，其中生產(chǎn)部門10萬元、管理部門3萬元 4.期末將研究階段的費用化支出10萬元轉(zhuǎn)入當期損益。 5.計提當月投資性房地產(chǎn)折舊10萬元。 6.持有的其他債權(quán)投資公允價值上漲10萬元。 7.聯(lián)營企業(yè)宣告分配現(xiàn)金股利100萬元，甲公司持股比例30% 8.計提壞賬準備10萬元。 9.結(jié)轉(zhuǎn)處置固定資產(chǎn)收益20萬元。 10.銷售商品一批，開具的增值稅專用發(fā)票注明的價款100萬元、增值稅13萬元，款項未收

.某公司2020年利潤表上列示的營業(yè)收入為125萬元,增值稅銷售項稅額為20萬元,2020年12月31日資產(chǎn)負債表有關(guān)項目資料如表1。表1資產(chǎn)負債表有關(guān)項目資料單位:元資產(chǎn)期末余額期初余額負債和所有者權(quán)益期末余額期初余額應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收664200545100預收款項0D賬款其中:應(yīng)收票據(jù)66000246000應(yīng)收賬款598200299100其他有關(guān)情況如下:(1)采用備抵法核算壞賬損失,期初壞賬準備900元,期末壞賬準備為1800元:如果計算扣除壞賬準備前應(yīng)收賬款期初余額為300000元、期末余額為600000元。(2)將本期承兌匯票到銀行辦理貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息為20000元。(3)購買原材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為150000元,增值稅進項稅額為24000元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(4)收到銀行通知,本期支付到期商業(yè)承兌應(yīng)付票據(jù)100000元。(5)用銀行匯票支付材料及運費99800元,增值稅15968元。(6)購買工程用物資160000元,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。要求:(1)計算銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)

老師，小規(guī)模納稅人，企業(yè)注銷，電子稅務(wù)局申請簡易注銷，需要注銷預檢，其中填一項注銷報備時間，這個報備時間可以修改嗎，四季度報表已經(jīng)報了，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表上有其他應(yīng)付款2萬，無資金支付，需要注冊資金到位，交印花稅，以前填的注銷報備時間是12月12日到1月20日，能修改報備時間推遲一個月嗎，把資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)付款處理一下