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老師，我買材料，已付預(yù)付款，但是沒有發(fā)票，貨已到，但是發(fā)票這個月不一定能到，我怎么做分錄

2024-07-13 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-07-13 16:50

? 暫估入庫 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品（暫估差額） 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計

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快賬用戶2887 追問 2024-07-13 18:31

那我應(yīng)該先做支付貨款，在做暫估入庫？

頭像
快賬用戶2887 追問 2024-07-13 18:48

老師，我不大明白 ，我暫估入庫后，用估算值生產(chǎn)，等反沖完，在按照正確的發(fā)票入庫，那之前已到的材料也就直接消耗掉了嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-13 19:14

暫估的原材料正常領(lǐng)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本

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? 暫估入庫 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品（暫估差額） 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
2024-07-13
您好，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，借原材料，貸應(yīng)付賬款暫估
2022-08-28
你好，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，收到發(fā)票，借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸預(yù)付賬款，
2021-02-15
同學(xué)你好 這個月月末 借，預(yù)付賬款 貸，銀行存款 借，原材料一暫估 貸，預(yù)付賬款一暫估 ； 下月初 借，原材料一暫估；負(fù)數(shù) 貸，預(yù)付賬款一暫估 ；負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票金額重新入賬；
2021-03-16
借：庫存商品 增值稅-進(jìn)項 貸：銀行存款 應(yīng)付賬款 本月 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
2024-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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