系統(tǒng)自動彈出比對不通過

你是不是有專票銷售額？還是就普票的？

全部是普票銷售

你那個減免稅代碼，你別選，別選哪個

減免代碼選，小規(guī)模納稅人減按1%

對，而且你就算勾選了，咱們不超過30萬，也不需要填那個表，直接申報，也尅

直接申報也是可以的

剛剛就是填寫后看到主表變?yōu)樨摂?shù)，那還是不填寫直接申報

對，直接填寫這個就可以的

請問免增值稅的分錄怎么寫？還有附加稅

借 應交稅費 應交增值稅? 貸 主營業(yè)務收入，這個就行? 附加稅也是一樣的

銷售 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 免稅 借應交稅費 應交增值稅 貸主營業(yè)務收入 請問是以上這樣寫嗎？附加稅可以不計提也不寫嗎？

對，那個附加稅，其實你知道免稅的話，不計提也行

免稅部分，請問是記錄主營業(yè)務收入還是營業(yè)外收入？

這個是營業(yè)外收入的，這個是

好的，謝謝