你好，老師，小規(guī)模，利息收入有的記在了借方，如： 借：銀行存款 15 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 -15 有的記錯(cuò)了，記在了貸方，如 借：銀行存款 15 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 15 這樣做對賬務(wù)有影響嗎?電子賬 有多筆 如果有影響怎么調(diào)整，有的跨年度，有的是當(dāng)年的，麻煩老師指導(dǎo)一下
利潤表是不影響的，只不過是他利潤表和科目余額表這兩個(gè)不一致。最好是選擇第一種。
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小企業(yè)會計(jì)制度沒有以前年度損益調(diào)整，怎么調(diào)整以前年度多提的財(cái)務(wù)費(fèi)用。當(dāng)時(shí)是借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)，因?yàn)樨?cái)務(wù)費(fèi)用的借貸方記錯(cuò)了，所以財(cái)務(wù)費(fèi)用變多提了現(xiàn)在要怎么做才能更正以前年度的分錄。
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老師，2022年12月份我有兩筆分錄如下：借：其他應(yīng)付款～個(gè)人 10萬，貸：銀行存款 10萬 借：管理費(fèi)用～社保 15萬 貸：應(yīng)付職工薪酬～社保 15萬 借：應(yīng)付職工薪酬～社保15 貸：銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了，也都結(jié)賬了，我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借：經(jīng)營支出～財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息支出 貸：其他應(yīng)付款～個(gè)人10萬 第二筆：把費(fèi)用沖減，掛往來款項(xiàng) 借：其他應(yīng)收款～往來單位 貸：管理費(fèi)用 老師，由于調(diào)整這兩筆，對我的報(bào)表會有影響，我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整？要用以前年度損益科目，還是就按照上面寫的這樣填，匯算清繳的做調(diào)整就行？
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老師，有個(gè)問題想咨詢一下，公司在供應(yīng)鏈的資金里面進(jìn)行了一筆融資，就是將債務(wù)賣給了銀行，有關(guān)于這一筆債務(wù)如何處理呢？直接做借銀行存款 貸應(yīng)收賬款嗎？相關(guān)的利息費(fèi)用就是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息 貸:銀行存款。相關(guān)的手續(xù)費(fèi)就計(jì)入到借:財(cái)務(wù)費(fèi)用～手續(xù)費(fèi)，貸:銀行存款，相關(guān)的融資平臺也收取了一筆手續(xù)費(fèi)，也是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)用嗎？
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請問財(cái)務(wù)費(fèi)用收到利息該怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益，比如收利息200收到時(shí)我一般借記銀行存款200，借記財(cái)務(wù)費(fèi)用-200，那么結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)該借記本年利潤-200貸記財(cái)務(wù)費(fèi)用-200嗎？還是別的。感覺方式不同他們分別對利潤有影響。
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請問老師，我有一筆利息收入做錯(cuò)了，但是跨年了，當(dāng)時(shí)的錯(cuò)誤分錄是 借：銀行存款 10 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用--手續(xù)費(fèi) 10元，但是正確的應(yīng)該是 借：銀行存款 10 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入 -10，今年我怎么把這個(gè)賬務(wù)調(diào)整好呢，因?yàn)槲覀兪窍到y(tǒng)出的報(bào)表，錯(cuò)誤分錄導(dǎo)致這個(gè)貸方的費(fèi)用帶不出來，請問怎么調(diào)整，分錄怎么寫？
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已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)的了，有的已經(jīng)跨年了，怎么能調(diào)整過來
好，番茄醬修改就可以了。
你好，反結(jié)賬修改就可以。
已經(jīng)都結(jié)賬報(bào)稅了
你好，你要修改就反結(jié)賬。如果后期修改，修改不了，沒法修改。
反結(jié)賬就好需要與以前的報(bào)的數(shù)據(jù)不說話
不能調(diào)增，對沖嗎
你好，反結(jié)帳之后你的利潤表不變的。
可以看一下你的利潤表，他即使不反結(jié)賬，反結(jié)賬一個(gè)金額。
那每季度電子稅務(wù)局報(bào)的會計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是會發(fā)生變化
你好，你有業(yè)務(wù)就會有變化。
季報(bào)和年報(bào)數(shù)據(jù)都會發(fā)生變化吧
你好，你修改了這一筆業(yè)務(wù)，不會變化的。因?yàn)槟憷麧櫛砣?shù)就是正確。
還有電子稅務(wù)局報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表，會不會變化
好，這個(gè)不會變化的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。