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Q

老師，2024年做23年的企業(yè)所得稅匯算清繳，退稅了分錄怎么做

2024-07-12 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-07-12 09:25

匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

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快賬用戶2934 追問 2024-07-12 09:32

不用做到以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-12 09:35

小企業(yè)會計準(zhǔn)則不需要那個科目

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快賬用戶2934 追問 2024-07-12 09:50

1. 企業(yè)收到退稅款時： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 同時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤

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快賬用戶2934 追問 2024-07-12 09:51

這個稅到底是寫所得稅費(fèi)用呢還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

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齊紅老師 解答 2024-07-12 09:54

是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

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匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2024-07-12
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
2024-07-13
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：以前年度損益調(diào)整 借所得稅費(fèi)用 貸銀行存款
2024-01-09
你好，您的意思是不繳企業(yè)所得稅，是嗎？
2024-06-21
同學(xué)您好，補(bǔ)計提稅金時， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 繳納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2024-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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