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Q

就是,那個(gè)電子稅務(wù)局的每個(gè)月的不含稅銷售收入跟不含稅的稅額,是不是全部都是專票,那普票,在這個(gè)里面是怎么核算的,在電子稅務(wù)局里面?

2024-07-11 21:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-11 21:58

您好 根據(jù)單位開具的發(fā)票 普通發(fā)票%2B專用發(fā)票上的不含稅金額相加 稅額相加 然后有的單位還有未開票收入

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快賬用戶2103 追問 2024-07-11 22:02

我覺得你可能沒有理解我的意思,我是說電子稅務(wù)局那個(gè)界面啊,我不談別的他那個(gè)金額是怎么出來的?那個(gè)普票是怎么區(qū)分的?我是這個(gè)意思啊

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齊紅老師 解答 2024-07-11 22:03

您是小規(guī)模納稅人 開了專票跟普通發(fā)票 現(xiàn)在要填申報(bào)表 要知道專票填哪里 普通發(fā)票填哪里? 是這個(gè)意思嗎?

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快賬用戶2103 追問 2024-07-11 22:05

也有這個(gè)意思,這個(gè)我也不明白

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齊紅老師 解答 2024-07-11 22:07

那您季度銷售額多少金額 專票多少 普通發(fā)票多少? 這個(gè)數(shù)據(jù)您可以提供的吧 是填電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表吧?

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快賬用戶2103 追問 2024-07-11 22:12

這個(gè)專票跟普票要分開申報(bào),是吧?

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齊紅老師 解答 2024-07-11 22:14

是的?專票跟普票要分開申報(bào)

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快賬用戶2103 追問 2024-07-11 22:14

位置不一樣吧,

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齊紅老師 解答 2024-07-11 22:15

是的 專票跟普通發(fā)票填的位置不一樣

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你好,不是的,不含稅銷售收入跟不含稅的稅額,是全部發(fā)票(專+普)
2024-07-11
您好 根據(jù)單位開具的發(fā)票 普通發(fā)票%2B專用發(fā)票上的不含稅金額相加 稅額相加 然后有的單位還有未開票收入
2024-07-11
你好 電子稅務(wù)局 數(shù)字賬戶 看下有這個(gè)嗎 有的話就可以
2023-01-28
同學(xué)您好,如果開的都是電子發(fā)票,就是本月的不含稅的收入和稅額。就是您理解的這樣
2024-07-13
你好,你看一下你全量發(fā)票里面包含著開票盤里面的嗎?
2023-10-11
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