實際沒有就是當時缺成本暫估的 那我紅沖的話直接紅沖就可以是么？

后來我納稅調(diào)增了，就把他紅沖了就可以是吧老師？

對的是的，你實際沒有這個業(yè)務(wù)，對的需要紅沖。

老師 這個跨年 了 賬務(wù)處理的話具體怎么做分錄

直接紅沖么還是？

借應付帳款 貸利潤分配未分配利潤

老師不是以前年度損益調(diào)整么，這樣的話我的報表之間的勾稽關(guān)系 期末未分配利潤=期初未分配利潤+凈利潤不符合

企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤 是的，會影響鉤稽關(guān)系不一致，可以忽略。

末未分配利潤=期初未分配利潤+凈利潤+本期未分配利潤就可以了是吧？ 還有老師我之前管理費費用本來應該記在借方負數(shù)結(jié)果記在了貸方，這樣也導致報表勾稽關(guān)系不一致，這個風險大么？