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老師好，小規(guī)模月末做賬，增值稅和附加稅在一起，怎么計(jì)提增值稅和附加稅，交費(fèi)時(shí)又怎么做分錄

2024-07-09 23:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-07-09 23:29

同學(xué)你好，增值稅是銷售采購(gòu)是按發(fā)票做的，附加稅計(jì)提 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加

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快賬用戶2955 追問(wèn) 2024-07-09 23:39

謝謝老師，我就是弄不明天這兩個(gè)稅怎么弄，小增值稅開的專票，這怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-07-09 23:44

確認(rèn)收入時(shí) 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

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快賬用戶2955 追問(wèn) 2024-07-09 23:46

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-09 23:52

不用謝。工作順利，早些休息

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同學(xué)你好，增值稅是銷售采購(gòu)是按發(fā)票做的，附加稅計(jì)提 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加
2024-07-09
你好是一般納稅人的嗎
2024-07-09
您好，增值稅不用計(jì)提，附加稅需要計(jì)提，銷售借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 ，附加稅計(jì)提：借：稅金及附加 貸：城建稅 教育附加 地方教育附加 繳納借：城建稅 教育附加 地方教育附加 貸：銀行存款
2025-01-12
你好 小規(guī)模的增值稅 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 減免的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入 附加稅減免了，就不需要做分錄 需要繳納的時(shí)候，計(jì)提和繳納分錄是 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??， 貸：銀行存款
2024-05-30
您好，計(jì)提的增值稅
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
附加稅
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
2025-02-17
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