老師我是要填2個(gè)數(shù)據(jù)，一個(gè)數(shù)據(jù)叫應(yīng)計(jì)所得稅，另外這個(gè)數(shù)據(jù)是已繳納稅費(fèi)，應(yīng)計(jì)所得稅是利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用，但是我實(shí)際已經(jīng)繳納的我想問(wèn)是否可以看這里，現(xiàn)金流量表中的支付的各項(xiàng)稅費(fèi)，那么資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)又和這2個(gè)有什么關(guān)系呢，我看了下我這邊之前會(huì)計(jì)做的報(bào)表，利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用減去現(xiàn)金流量表中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)

老師我想問(wèn)一下 我們21年上交了一筆利潤(rùn) 交給總公司20萬(wàn) 然后現(xiàn)在我1月的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的勾稽關(guān)系不對(duì)了怎么辦第一張是21年12月的報(bào)表，第二張是我們上交利潤(rùn)做的賬 第三張是1月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表 我們是小規(guī)模納稅人 請(qǐng)問(wèn)賬對(duì)嗎 然后我的報(bào)表對(duì)嗎

我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣，增值稅申報(bào)表也與開(kāi)票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多，未分配利潤(rùn)減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦??？申報(bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了，勾稽對(duì)不上。

老師你好，我是一個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅一萬(wàn)多，但是科目做到了未分配利潤(rùn)里造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)應(yīng)不上，于是我把二季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)手動(dòng)更改了，但是3季度沒(méi)有改，這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報(bào)表嗎？

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一般納稅人。以前年度有錯(cuò)誤的賬，在今天做了調(diào)賬。 1、有付款，未收到票，票不會(huì)再收回來(lái)了?；蛴惺盏狡?，未付款，不同再付款了。調(diào)賬對(duì)應(yīng)供應(yīng)商科目，然后利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這樣可以嗎？ 2、我們銷(xiāo)售出去，同樣有上面兩種情況。調(diào)賬也是對(duì)應(yīng)客戶(hù)科目，然后利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這樣可以嗎？ 3、調(diào)完賬，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上。這樣是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤(rùn)期初金額嗎？