老師我是要填2個數(shù)據(jù)，一個數(shù)據(jù)叫應(yīng)計所得稅，另外這個數(shù)據(jù)是已繳納稅費(fèi)，應(yīng)計所得稅是利潤表上的所得稅費(fèi)用，但是我實(shí)際已經(jīng)繳納的我想問是否可以看這里，現(xiàn)金流量表中的支付的各項稅費(fèi)，那么資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)又和這2個有什么關(guān)系呢，我看了下我這邊之前會計做的報表，利潤表中的所得稅費(fèi)用減去現(xiàn)金流量表中支付的各項稅費(fèi)不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)

老師請問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎？因為我12月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負(fù)的。5000吧，假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的，可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系？因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后，我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實(shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多，所以這個數(shù)對不上呢

老師我想問一下 我們21年上交了一筆利潤 交給總公司20萬 然后現(xiàn)在我1月的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對了怎么辦第一張是21年12月的報表，第二張是我們上交利潤做的賬 第三張是1月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 我們是小規(guī)模納稅人 請問賬對嗎 然后我的報表對嗎

我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個月企業(yè)財務(wù)報表申報怎么辦啊？申報的話財務(wù)報表的期初又改不了，勾稽對不上。

老師你好，我是一個小企業(yè)會計準(zhǔn)則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時候要補(bǔ)稅一萬多，但是科目做到了未分配利潤里造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對應(yīng)不上，于是我把二季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤數(shù)據(jù)手動更改了，但是3季度沒有改，這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報表嗎？