老師，固定資產(chǎn)汽車原值185929.21，已提折舊162688.17，剩余原值23241.04，現(xiàn)在要處置這個(gè)汽車，老師我該怎么開票？是直接用剩余原值開票嗎？稅率是多少?。?/h1>
你好開票。自己開票就可以。
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老師我公司把不該入固定資產(chǎn)的車輛誤入在公司的固定資產(chǎn)并已經(jīng)提取了折舊，現(xiàn)在要把這這車轉(zhuǎn)入到庫存商品，當(dāng)時(shí)購車的車輛購置稅也放入到固定資產(chǎn)科目，現(xiàn)在要從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到存貨，可是購置稅該怎樣處理呢？也一同隨固定資產(chǎn)原值轉(zhuǎn)入到庫存商品科目嗎？請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
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老師晚上好，請(qǐng)教個(gè)問題，我公司是銷售半掛車的行業(yè)，買車過程中，有很多客戶為了貸款，戶頭掛到我單位名下，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)把這些掛靠的汽車，誤入了固定資產(chǎn)科目，并且把車輛購置稅也計(jì)入到固定資產(chǎn)科目了，現(xiàn)在稅局要求把這些汽車轉(zhuǎn)入存貨，再開票出去，老師我有個(gè)問題很疑惑，當(dāng)時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)的價(jià)值是按不含稅價(jià)計(jì)入原值的，可現(xiàn)在往出開票時(shí)還按固定資產(chǎn)原值開票嗎？對(duì)這問題很疑惑，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下，謝謝老師
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老師，我們公司買的廚具，開具了增值稅專票，而且已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，入賬進(jìn)入固定資產(chǎn)，計(jì)提折舊3個(gè)月后發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，打個(gè)比方，我固定資產(chǎn)原值100萬，然后每個(gè)月折舊10萬，折舊了3個(gè)月，殘值率5%，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出10萬，請(qǐng)問那我的固定資產(chǎn)新的折舊如何確定呢？我想在原來剩余時(shí)間內(nèi)進(jìn)行折舊變化
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老師，我們公司買的廚具，開具了增值稅專票，而且已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，入賬進(jìn)入固定資產(chǎn)，計(jì)提折舊3個(gè)月后發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，打個(gè)比方，我固定資產(chǎn)原值100萬，然后每個(gè)月折舊10萬，折舊了3個(gè)月，殘值率5%，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出10萬，請(qǐng)問那我的固定資產(chǎn)新的折舊如何確定呢？我想在原來剩余時(shí)間內(nèi)進(jìn)行折舊變化
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老師，我們公司買的廚具，開具了增值稅專票，而且已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，入賬進(jìn)入固定資產(chǎn)，計(jì)提折舊3個(gè)月后發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，打個(gè)比方，我固定資產(chǎn)原值100萬，然后每個(gè)月折舊10萬，折舊了3個(gè)月，殘值率5%，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出10萬，請(qǐng)問那我的固定資產(chǎn)新的折舊如何確定呢？我想在原來剩余時(shí)間內(nèi)進(jìn)行折舊變化
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至于金額可以參考這個(gè)汽車同類的價(jià)格。
老師 是按照剩余原值開票嗎？
按照這個(gè)剩下的原值開票也可以。
老師，處置汽車，開票，稅率是多少呀
你們這個(gè)是一般納稅人嗎？
對(duì)的，我們是一般納稅人
這個(gè)你們開票的稅率是13%。
老師，現(xiàn)在處置汽車，當(dāng)時(shí)買汽車的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)購置稅已經(jīng)抵扣了，還能給退回來嗎？會(huì)有退稅發(fā)生嗎？我不太明白
當(dāng)時(shí)抵扣了你再往外開票就會(huì)交稅。
老師，那我就是按照這個(gè)發(fā)票68000，繳納銷項(xiàng)稅就完了，和之前進(jìn)項(xiàng)稅沒啥關(guān)系是吧？
對(duì)，和之前的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有關(guān)系。
老師，二手市場(chǎng)開的這個(gè)發(fā)票沒有稅額，發(fā)票只有金額，這種應(yīng)該不用交稅吧！
你們要換算成不含稅金額需要交稅的。
好的，老師，那我申報(bào)增值稅怎么申報(bào)呀？是填寫在哪一欄呢
這個(gè)你們自己沒開票就填寫在附表一未開票收入里面。
老師，我在電子稅務(wù)局開具發(fā)票中能查到這一筆，和我們公司自己開的在一起呢，能查到，這個(gè)也是申報(bào)未開票發(fā)票嗎？
只要你們自己沒有開票，就是未開票收入。
好的 老師 我知道啦
好的，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！