老師，您的意思是前面結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)憑證，所得稅算出來了就不需要了，是嗎

是的，最后只做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證

老師，我還想問一下，我上個(gè)月有補(bǔ)繳23年的附加稅 做的分錄是借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅，貸銀行存款 這樣做的話，我利潤(rùn)表里附加稅的數(shù)據(jù)是不取數(shù)這個(gè)數(shù)據(jù)的吧？

我現(xiàn)在的問題是，上月的利潤(rùn)表里取數(shù)了我這個(gè)補(bǔ)稅的金額，導(dǎo)致利潤(rùn)表第三行的營(yíng)業(yè)稅金及附加，這個(gè)金額不對(duì)了

是的，那個(gè)是調(diào)整的以前年度的利潤(rùn)，本年的利潤(rùn)表不會(huì)取數(shù)

那為啥我利潤(rùn)表里把這個(gè)金額也算進(jìn)去啦？我分錄是對(duì)的嗎

利潤(rùn)表不會(huì)取數(shù)的，利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)不是損益類科目。準(zhǔn)是你看錯(cuò)了。