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您好,我想問(wèn)一下,我是小規(guī)模納稅人,有一張票是按3個(gè)點(diǎn)開(kāi)的,但是繳稅的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)交的,但是過(guò)了一個(gè)納稅期,客戶要換票,然后我就把那三個(gè)點(diǎn)的票給沖了,但是開(kāi)票的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)開(kāi)的,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候我的這個(gè)錢(qián)對(duì)不上了,我應(yīng)該怎么做賬

2024-07-07 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-07 17:08

同學(xué),你好 你之前分錄紅沖,然后按照重新開(kāi)具的發(fā)票做分錄 你是稅金哪里不對(duì)?

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快賬用戶6342 追問(wèn) 2024-07-07 17:09

就是我之前本來(lái)應(yīng)該按發(fā)票上面的三個(gè)點(diǎn)繳稅,但是我是按一個(gè)點(diǎn)交的,現(xiàn)在又多出來(lái)了一個(gè)三個(gè)點(diǎn)的票,沒(méi)法弄了

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快賬用戶6342 追問(wèn) 2024-07-07 17:10

因?yàn)槲覀児酒渌钠比且粋€(gè)點(diǎn),就只有這張票是三個(gè)點(diǎn)的

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齊紅老師 解答 2024-07-07 17:10

同學(xué),你好 紅沖仍按照1%紅沖

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快賬用戶6342 追問(wèn) 2024-07-07 17:11

所以當(dāng)時(shí)繳稅的時(shí)候就按一個(gè)點(diǎn)交的,剩下的稅點(diǎn)直接摸了,但是現(xiàn)在再往回去做就不好做了

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齊紅老師 解答 2024-07-07 17:11

同學(xué),你好 你聯(lián)系專(zhuān)管員,告知情況

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快賬用戶6342 追問(wèn) 2024-07-07 17:12

但是不太想讓專(zhuān)管員知道這個(gè)事

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齊紅老師 解答 2024-07-07 17:12

同學(xué),你好 那你按照1%的紅沖試試看

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快賬用戶6342 追問(wèn) 2024-07-07 17:12

有沒(méi)有什么別的辦法

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齊紅老師 解答 2024-07-07 17:12

同學(xué),你好 那你按照1%的紅沖試試看

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快賬用戶6342 追問(wèn) 2024-07-07 17:12

那就多出來(lái)十幾塊錢(qián)的稅錢(qián)沒(méi)地方放

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快賬用戶6342 追問(wèn) 2024-07-07 17:13

就是這個(gè)賬做不平了感覺(jué)

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齊紅老師 解答 2024-07-07 17:14

同學(xué),你好 你之前繳納1%(雖然是開(kāi)具3%,但你是1%繳納),現(xiàn)在紅沖1% 重新開(kāi)具1% 沒(méi)有差呀

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快賬用戶6342 追問(wèn) 2024-07-07 17:15

不是,我是按原票三個(gè)點(diǎn)沖的

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齊紅老師 解答 2024-07-07 17:17

同學(xué)你好 那你之前開(kāi)具3%,你做的稅率是多少??3%還是1%

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快賬用戶6342 追問(wèn) 2024-07-07 17:17

重新開(kāi)了個(gè)正數(shù)是1%開(kāi)的

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快賬用戶6342 追問(wèn) 2024-07-07 17:17

所以就出現(xiàn)了問(wèn)題

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快賬用戶6342 追問(wèn) 2024-07-07 17:18

之前開(kāi)的三個(gè)點(diǎn),做的稅率是一個(gè)點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2024-07-07 17:31

同學(xué),你好 你現(xiàn)在紅沖,也是按照1%做,就不會(huì)有又差額

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