老師，收到員工出差的機票，交通費，怎么做分錄？
您好，這個的話正常是可以直接做管理費用的差旅費的
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老師員工報銷每個月的通訊費和交通費怎么做分錄呢？都有發(fā)票的，
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老師，員工出差遇到臨時有事實際并未出差的情況，考慮退票成本的話，相應票據(jù)跨年和未跨年賬務分別怎么處理呢？ 實際并未出差的話會產(chǎn)生打車到機場或火車站的交通費和退票手續(xù)費
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員工出差機票、火車票抵扣的怎么樣做分錄
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老師，業(yè)務員出差開的自己的車，加油票寫在差旅費報銷單里了，寫的交通工具 汽車，然后附的加油票，這樣做分錄時計入到差旅費嗎
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老師，企業(yè)收到員工報銷的代訂機票產(chǎn)品的費用怎么入賬，分錄怎么做
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在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格，單價不同商品名？因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨，合同單價分別2.84、2.53、2.40元
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老師，不是說機票這些的可以抵扣增值稅么？這個是怎么算的，抵扣的增值稅需要在分錄里提現(xiàn)還是直接在申報的時候提現(xiàn)？
是這樣的，機票的話，是看那個行程單的價格，比如是900，那么抵扣金額就是900/1.09*9%=74.3119266055? 這樣算的，這個是? 分錄能抵扣的話，是正常列示的這個要求
老師，這個不抵扣的話可以不？
可以，這個是自主選擇的
老師，行程單沒有，這個發(fā)票可以不？如果正常抵扣分錄應該怎么做？
必須是行程單才可以抵扣的，你好，這個是有要求的
哦，好的老師
老師，那沒有行程單，這個發(fā)票可以入賬不？這邊不抵扣
可以，有發(fā)票，我們不抵扣，全額做管理費用的差旅費，這個就行
好的，老師，謝謝
不客氣的，麻煩給一個五星好評吧謝謝