增值稅申報(bào)表的收入是含固定資產(chǎn)清理的，而財(cái)務(wù)報(bào)表的收入不含固定資產(chǎn)清理，那報(bào)季度所得稅收入時(shí)按哪個(gè)表填寫(xiě)

所得稅的收入按增值稅的收入寫(xiě)

會(huì)不會(huì)預(yù)警所得稅收入與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，季度也要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表

賣(mài)二手車(chē)開(kāi)發(fā)票的，我把發(fā)票金額和稅額填在申報(bào)表里的，這個(gè)做賬應(yīng)該怎么做呢

同學(xué)你好 你更正了就一致呀 所得稅收入要按包含固定資產(chǎn)清理收入的金額來(lái)報(bào)

怎么更正啊，出售固定資產(chǎn)是賬務(wù)處理事記入固清的，財(cái)務(wù)報(bào)表收入里不體現(xiàn)，但是增值稅申報(bào)表是含固清的

申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫(xiě)在增值稅收入欄就可以

是的呀，增值稅申報(bào)表的收入和利潤(rùn)表的收入不就不一樣了嗎

所以讓你所得稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候手動(dòng)加上這部分收入 利潤(rùn)表也一樣

現(xiàn)在是增值稅申報(bào)表收入大于利潤(rùn)表收入，如果報(bào)季度所得稅按申報(bào)表數(shù)字填，所得稅申報(bào)表收入與增值稅申報(bào)表收入一致，利潤(rùn)表收入小于他們倆，明白嗎

因?yàn)槟憷麧?rùn)表沒(méi)有改

你手動(dòng)增加這個(gè)收入就可以

利潤(rùn)表是賬套自帶算出來(lái)的，怎么能隨便手動(dòng)改呢

數(shù)據(jù)不對(duì)可以改的哦

如果動(dòng)了利潤(rùn)表收入，下面的利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)都得改，連帶著資產(chǎn)負(fù)債表也得動(dòng)

是的 收入不對(duì)肯定要改

那資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)清理項(xiàng)目又是干嘛的呢