無票收入，有40塊錢客戶不肯給了，收不回來了，但是我已經(jīng)按照實際收到的金額報稅了！那么這40塊錢怎么處理？
您好 請問單位用什么會計準(zhǔn)則？
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你好，比如說我開票出去10萬塊錢，但是實際收到客戶打過來的錢只有8萬，客戶說產(chǎn)品不合格另外2萬不給了，那我的應(yīng)收賬款怎么處理
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老師，9月份給客戶開了2000的銷售發(fā)票，已經(jīng)入賬報稅，收的現(xiàn)金。但是10月份收到退回的發(fā)票，現(xiàn)在客戶不要了，怎么處理？
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Q
老師，一月份的時候公司給我們每個員工發(fā)了300塊錢的紅包，總計：8400塊錢，我一月份做帳時的分錄：借：管理費用-福利費8400 貸：銀行存款8400；我現(xiàn)在把這8400塊錢做到二月份的工資表里，但是有個問題我不知道怎么處理，每個人的300塊錢加到實發(fā)工資里才能申報個稅，但是這300塊錢上個月時就已經(jīng)發(fā)放了，那實際發(fā)放的時候是不是又再減去這300塊錢呀？
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Q
老師，現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢，是53000，客戶要求我們開專票，我們是小規(guī)模開不了，然后老板就去跟客戶溝通，也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢（這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的）反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊，名義給退稅點，然后也不給開發(fā)票，但是這筆錢也入了公司賬，即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧？也想問一下這個情況合理嗎
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Q
已經(jīng)開票給客戶，客戶因為產(chǎn)品質(zhì)量問題扣了一部分款，實際收到的錢和開票金額對不上，這種怎么做賬務(wù)處理呢？會計分錄怎么做呢？
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則
服務(wù)行業(yè)，5月收的錢，6月已做無票收入！現(xiàn)在想做明細(xì)附上去，突然想起少了40元，不知如何解釋
賬上要不要列明呢？
小企業(yè)會計準(zhǔn)則實際收不回款項的時候 借 營業(yè)外支出 貸：應(yīng)收賬款 這樣賬務(wù)處理就可以了
這樣說的話，那我那40元不是也要報稅？
是的 正規(guī)的40也應(yīng)該報稅的
我以為是按照實際收到的錢報稅呢
我沒收到那么多錢也要報稅嗎
沒收到那么多錢也要報稅 是的?
好吧！如果做折扣處理呢？
借：財務(wù)費用 貸 ：應(yīng)收賬款 這個是現(xiàn)金折扣 除非您做商業(yè)折扣 可以不申報增值稅 但是您確認(rèn)收入的時候也不能確定無法收回 對吧
我這邊是收回才確認(rèn)收入咯
那您就按照實際收到的金額確認(rèn)收入
可是明細(xì)得附上去咯，明細(xì)上面優(yōu)惠的40應(yīng)該以什么說法做上去呢
商業(yè)折扣嗎？可是我這是服務(wù)行業(yè)，不是貨物交易行業(yè)喔！不影響吧？
可以說給客戶商業(yè)折扣 抹零
好吧！明白了，謝謝
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