老師，你好，企業(yè)所得稅年報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填錯了，填成了12月當(dāng)月的了。稅局打了電話來。要寫情況說明。請問怎么寫呀
你好，利潤表里面的數(shù)據(jù)嗎？
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老師好，請問發(fā)現(xiàn)以前期間電子稅務(wù)局財務(wù)報表的數(shù)據(jù)寫錯了，更正的話，對企業(yè)有什么影響么？
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老師你好，我公司這個月要注銷了，但是我這個財務(wù)報表的話我還沒填寫我是照杪，我12月的財務(wù)報表嗎？那我這個企業(yè)所得年報申報呢數(shù)據(jù)也是跟著照抄嗎？
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我想請教下 如果企業(yè)所得稅匯算清繳 是要有福利費 業(yè)務(wù)招待費要調(diào)整的話 就是要在納稅調(diào)整表格里面如實填寫就好了 年度財務(wù)報表需不需要跟著改變數(shù)據(jù)？ 年度財務(wù)報表 是根據(jù)最后一個月 也就是12月的累計數(shù)據(jù)填寫就好了 是不是這樣子啊？
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Q
老師，請問，我去年2022年12月23號成立了一家新公司，當(dāng)時12月份是沒有數(shù)據(jù)的，但是申報企業(yè)所得稅的時候，需要填寫期末數(shù)據(jù)的，然后寫的是0.1，那我做2023年的帳的時候，財務(wù)報表的期初數(shù)據(jù)也要寫0.1嗎？
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Q
老師好，公司的年報企業(yè)所得稅和財報的利潤總額不一致，后來把財務(wù)報表的利潤表修改了，稅務(wù)局讓寫說明，怎么寫
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是的。應(yīng)該是整年的。我填成了一個月的
現(xiàn)在要寫情況說明
你好，本單位在某某時間申報的某某年報里面的數(shù)據(jù)填寫有誤，填寫的12月份的一個月的，現(xiàn)更正申報 特此說明，
申報的數(shù)據(jù)是沒有錯的。就報表填錯了
申報表有問題不就是錯申報了？本來是100，你填寫的20，這不是少做了。
申報表沒問題。就是報送的財務(wù)報表填錯了。
你好，那不就是財務(wù)報表？那你寫財務(wù)報表，把申報表改成財務(wù)報表。
是2023年年度的?，F(xiàn)在過了申報期了?，F(xiàn)在稅局讓我寫情況說明。 我不會寫。
本單位在某某時間申報給稅務(wù)局的年財務(wù)報表里面數(shù)據(jù)填寫有問題，填寫的是一個月的，現(xiàn)需要更正申報， 特此說明。
好的。謝謝老師
不用客氣，工作愉快。