我公司是做食材配送的，然后沒有資質(zhì)，就掛靠別的公司的名義送，我們配人員，買食材配送。別掛靠公司就是開票收款，但是需要扣我們3%的管理費(fèi)。請問我公司怎么賬務(wù)處理？
借管理費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
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老師您好，就是有。有這么一個問題是，就是有掛靠的公司，把工程項(xiàng)目掛靠到我們公司來做。然后嗯，也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們，然后我們公司要扣。管理費(fèi)，還有那些稅費(fèi)之后把剩的錢打給那個掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人，我銀行轉(zhuǎn)賬的話，我的備注是要寫什么摘要呢？然后我轉(zhuǎn)給他，之后我的這筆賬該怎么做呢？就是這個掛靠的項(xiàng)目，掛靠人也沒有票給
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老師你好，我們公司是建筑施工行業(yè)，現(xiàn)在有一個問題，就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項(xiàng)目，然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點(diǎn)的管理費(fèi)，掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方，我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司，假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬，那么掛靠公司開100萬的票，到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票，他們要平進(jìn)項(xiàng)，但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬，那我們怎么平賬呢？都開了票肯定要做外賬的，或者說能不能不開這1.5個點(diǎn)的票，怎么處理比較好呢？麻煩老師解答一下
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我們建筑公司，掛靠別的單位接了一項(xiàng)工程，我們有自己的材料公司和勞務(wù)公司，這兩個公司對掛靠單位開票，然后回款，現(xiàn)在內(nèi)賬就是站在我們自己公司的角度做賬，開票就做收入，但是有好多單位是對掛靠方直接開票結(jié)算，像這種我就沒法入賬，單獨(dú)用表格記賬，我這樣做賬對不對
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老師你好，我們公司是做裝修的，之前老板接業(yè)務(wù)的時候說的是總包，結(jié)果做到一半對方說我們公司沒得資質(zhì)，讓我們掛靠其他公司，之前進(jìn)來的材料發(fā)票我們都是記入的工程施工材料費(fèi)，但是我們現(xiàn)在開發(fā)票出去全是開的材料發(fā)票，請問這個怎么處理呢，一開始我以為咱們以后開發(fā)票是開建筑服務(wù)裝修費(fèi)，結(jié)果掛靠了別人現(xiàn)在開的全是材料發(fā)票給掛靠公司。
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我們公司給客戶配送產(chǎn)品，但是該產(chǎn)品我們沒有資質(zhì)，只能掛靠一家單位開！我們單位的操作是產(chǎn)品金額的99%開票給被掛靠單位，被掛靠單位開票給客戶，客戶回款后，直接把99%的金額打到對公賬戶。私底下有沒有別的交易就不太清楚了……，這樣操作可行嗎？
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我想知道的是具體細(xì)節(jié)。
你說一下你們單位怎么開發(fā)票，怎么收錢，他替你們開出發(fā)票去，成本發(fā)票你開給他嗎？
我公司買材料肯定是入我公司的賬，他們需要開票給客戶，然后收客戶的款。打給我們，扣掉3%，這一套流程下來怎么開票？
一套流程下來怎么開票，怎么做賬
借庫存商品貸銀行存款 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品， 借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬、銀行存款 借銀行存款管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用等 貸應(yīng)收賬款 第一個是你們購入的食材 然后第二個第三個流程就是你們銷售給被掛靠方，被掛靠方在銷售給你的客戶 你們發(fā)生的人工費(fèi) 第5個被掛靠人回款扣除管理費(fèi)
業(yè)務(wù)流程是不是相似于委托代？
你好，就是你銷售給被掛靠人，被掛靠人再銷售出去，相當(dāng)于是你本來和A公司的業(yè)務(wù)，結(jié)果增加了一個B。
業(yè)務(wù)流程是不是相似于委托代銷商品？
不屬于委托代銷，委托代銷這里需要開的是服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，是你們單位開給客戶，不是被掛靠人開出去的。
那我們和被掛靠人也需要一個購銷合同嗎？
那我們和被掛靠人也需要一個購銷合同嗎？
在外帳那邊需要的。
你可能理解錯我的意思了，我公司掛靠a公司，a公司開票給b公司，b公司打款給a公司，a公司在扣掉管理費(fèi)剩下的打款給我們。這個業(yè)務(wù)流程是不是就是說a向我公司采購，再銷售給b的意思？
對的，很正確的，就是這么理解的呀。
現(xiàn)在就是B從A那邊購買，A再從你這邊購買。