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同學(xué)，你好這個(gè)100你要退給個(gè)人嗎？？

2024-06-21

借其他應(yīng)收款社保局500 貸，應(yīng)付職工薪酬400，其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100 借其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100，貸營(yíng)業(yè)外收入100。

2024-06-24

1.當(dāng)初多交醫(yī)保費(fèi)確認(rèn)時(shí)：借：其他應(yīng)收款—多交醫(yī)保費(fèi) 500貸：應(yīng)付職工薪酬—醫(yī)保單位部分 400其他應(yīng)付款—醫(yī)保個(gè)人部分 100 2.直接抵扣當(dāng)月另一個(gè)員工社保費(fèi)時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位部分（抵減部分）其他應(yīng)付款—社保個(gè)人部分（抵減部分）貸：其他應(yīng)收款—多交醫(yī)保費(fèi) 500

2024-06-24

你好同學(xué)！你的表數(shù)據(jù)不平嗎？

2024-06-26

同學(xué)，你好，肯定不需要幫他補(bǔ)交呀，要補(bǔ)交全都要補(bǔ)交的

2023-02-04

快賬用戶1944 追問 2024-06-21 15:36

老師不退，這個(gè)單位多交的，他大上個(gè)月離職了，單位沒有解聘

齊紅老師解答 2024-06-21 15:37

同學(xué)，你好不給員工的100，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

快賬用戶1944 追問 2024-06-21 15:38

老師這100沒有回到賬上，直接抵扣了另一個(gè)員工的100塊的社保費(fèi)，請(qǐng)問具體分錄怎么做

齊紅老師解答 2024-06-21 15:40

同學(xué)，你好上交杜保借：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 800 貸：銀行存款或現(xiàn)金700 營(yíng)業(yè)外收入 100

快賬用戶1944 追問 2024-06-21 15:48

老師不能用其他應(yīng)收款科目是吧？就是說應(yīng)收社保局100，用其他應(yīng)收款100

齊紅老師解答 2024-06-21 15:49

可以參考完整分錄 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

快賬用戶1944 追問 2024-06-21 16:10

老師我說的是應(yīng)退回的這100，不是工資分錄，這100我直接用營(yíng)業(yè)外收入就行，不用用其它應(yīng)收款沖銷是吧

齊紅老師解答 2024-06-21 16:14

同學(xué)，你好用營(yíng)業(yè)外收入沖就行