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Q

老師你好,麻煩問下我們公司要收工程款,對(duì)方?jīng)]錢,要用房子抵工程款,我們公司賬務(wù)處理怎么做?

2024-06-18 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-18 16:06

你好,你拿到了房子了嗎?有沒有過戶給你?

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:12

還沒有,我想先咨詢一下,這樣操作符合稅務(wù)政策嗎?賬務(wù)處理是怎么樣的

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:15

你好可以的呀,這個(gè)其實(shí)是相當(dāng)于對(duì)方賣貨給你。然后用他的應(yīng)收款抵減你的應(yīng)收款。

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:17

好的,如果這樣賬務(wù)處理怎么操作?房子就做為公司的固定資產(chǎn)?是不是他還要開發(fā)票給我們公司?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:19

你好,是的,他要開發(fā)票給你們,然后你們作為固定資產(chǎn)。

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:21

如果他們不開發(fā)票我們是不能入公司的固定資產(chǎn)?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:22

你好你可以入但是不能稅前扣除

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:24

這種房抵工程款是不是還要雙方寫好協(xié)議啊

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:24

你好!是的。當(dāng)然要的了

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:25

意思所得稅匯算清繳還要把費(fèi)用剔除來是吧?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:25

你好,是的,就是這樣子理解。

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:26

具體的賬務(wù)處理能方便告訴一下嗎。

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:27

那還是要求對(duì)方開發(fā)票為正規(guī)些,不過估計(jì)對(duì)方不太愿意開。如果對(duì)方開發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:27

你好,借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:36

好的,謝謝,等于對(duì)方給我開銷售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票,我給對(duì)方開工程款發(fā)票,再付雙方簽的協(xié)議就可以平賬?有溢價(jià)和損失分別進(jìn)入營業(yè)外收入和營業(yè)外支出?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:37

你好!是的。就是這樣

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:38

好的,再麻煩問下,如果我又把這個(gè)房子賣給別人呢?怎么操作做賬?要簽什么協(xié)議嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:39

你好!這個(gè)是固定資產(chǎn)處置。

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:39

跟普通的固定資產(chǎn)清理一樣處理?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:41

你好!是的,就是這樣

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借:固定資產(chǎn) ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)收賬款 ? ?
2024-06-18
你好,你拿到了房子了嗎?有沒有過戶給你?
2024-06-18
你好!這樣不行了。你們這樣操作,就是賣貨給第三方,然后第三方用房子付款。嚴(yán)格說起來,屬于虛開了
2024-08-21
那就是 借:固定資產(chǎn) 代:應(yīng)收賬款
2020-11-20
你好,你要收A的錢,然后這個(gè)第三方是A嗎?你和A的業(yè)務(wù)嗎?
2024-08-21
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