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Q

老師你好,麻煩問下我們公司要收工程款,對方?jīng)]錢,要用房子抵工程款,我們公司賬務處理怎么做?

2024-06-18 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-18 16:06

你好,你拿到了房子了嗎?有沒有過戶給你?

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:12

還沒有,我想先咨詢一下,這樣操作符合稅務政策嗎?賬務處理是怎么樣的

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:15

你好可以的呀,這個其實是相當于對方賣貨給你。然后用他的應收款抵減你的應收款。

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:17

好的,如果這樣賬務處理怎么操作?房子就做為公司的固定資產?是不是他還要開發(fā)票給我們公司?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:19

你好,是的,他要開發(fā)票給你們,然后你們作為固定資產。

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:21

如果他們不開發(fā)票我們是不能入公司的固定資產?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:22

你好你可以入但是不能稅前扣除

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:24

這種房抵工程款是不是還要雙方寫好協(xié)議啊

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:24

你好!是的。當然要的了

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:25

意思所得稅匯算清繳還要把費用剔除來是吧?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:25

你好,是的,就是這樣子理解。

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:26

具體的賬務處理能方便告訴一下嗎。

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:27

那還是要求對方開發(fā)票為正規(guī)些,不過估計對方不太愿意開。如果對方開發(fā)票進項可以抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:27

你好,借,應收賬款。貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 借固定資產 貸應收賬款

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:36

好的,謝謝,等于對方給我開銷售不動產發(fā)票,我給對方開工程款發(fā)票,再付雙方簽的協(xié)議就可以平賬?有溢價和損失分別進入營業(yè)外收入和營業(yè)外支出?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:37

你好!是的。就是這樣

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:38

好的,再麻煩問下,如果我又把這個房子賣給別人呢?怎么操作做賬?要簽什么協(xié)議嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:39

你好!這個是固定資產處置。

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快賬用戶8658 追問 2024-06-18 16:39

跟普通的固定資產清理一樣處理?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 16:41

你好!是的,就是這樣

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你好,你拿到了房子了嗎?有沒有過戶給你?
2024-06-18
借:固定資產 ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸:應收賬款 ? ?
2024-06-18
你好!這樣不行了。你們這樣操作,就是賣貨給第三方,然后第三方用房子付款。嚴格說起來,屬于虛開了
2024-08-21
那就是 借:固定資產 代:應收賬款
2020-11-20
你好,你要收A的錢,然后這個第三方是A嗎?你和A的業(yè)務嗎?
2024-08-21
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