你好我想問一下彌補以前年度虧損的業(yè)務(wù)，我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè)，去年虧損￥45,000今年盈利5200，我在去年第四季度申報季度所得稅的時候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報年度所得稅的時候有一張表需要填報以前年度彌補虧損表，我想，問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎？如果退回的話對我們有利嗎會不會有什么麻煩！謝謝

老師，我想問一下，上一任會計由于1月太忙，所以沒按時做賬，當(dāng)時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了，發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計提，如果我把跨年票在去年12月計提了，在22年3月沖減之前計提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報，如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里，這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)就不一樣了，因為到了12月，所以報表的數(shù)據(jù)是全年累計的。面對這種情況，老師，我該怎么做？

你好 老師 我想請問下上個季度企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)填錯了 交了一千多稅費 但如果更改后是不需要交所得稅的 這種情況我是要去稅務(wù)局更改才能退稅嗎

老師麻煩問你一下哈，就是22年第一季度，我們公司所得稅交了1000多，然后后面一直虧損，今年做匯算清繳的時候虧損太多，現(xiàn)在申報完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了，這個退稅是不是會有風(fēng)險呀？有什么辦法，可以避免退稅嗎？高新企業(yè)加計扣除一減直接虧損兩萬多萬

老師，我2023年5月，新注冊小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)，幾個問題，一，7.8.9月少計提工資五險導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅，什么時候退稅呢？二，2.3季度多個分錄做錯了，導(dǎo)致2.3季度實際申報時，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了，銀行回單余額和財務(wù)軟件11月余額一致了，那我4季度申報時，要是直接申報 修改后的賬務(wù)處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？