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老師，24年5月份補(bǔ)交23年的企業(yè)所得稅分錄怎么做的，比如補(bǔ)交了3萬

2024-06-12 09:53
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齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-06-12 09:53

匯算補(bǔ)稅 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 小企準(zhǔn)則計(jì)提 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款

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2024-06-12
對的是的，是這么做的，彌補(bǔ)虧損就是28-5之后來交稅。
2025-05-21
你好是的。就是做到24年。 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-05-13
匯算補(bǔ)稅 先補(bǔ)計(jì)提 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
2024-04-16
你好，借：應(yīng)收賬款/庫存現(xiàn)金，貸：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2025-01-22
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