老師，交社保時(shí)分錄是:借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行 還是借:應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 借:其他應(yīng)收（應(yīng)付）款-社保（個(gè)人部分） 貸:銀行
你好，第二種做法是正確的。
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老師您看我做的 1.計(jì)提6月份工資 借：管理費(fèi)用 -工資 62507.85 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)發(fā)）62507.85 2.支付社保 借：管理費(fèi)用-社保（單位部分） 2407.32 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 2407.32 借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 2407.32 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 3782.52 貸：銀行存款 6189.84 3.支付工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)發(fā)） 62507.85 貸：銀行存款（實(shí)發(fā)） 58725.06 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 3782.52
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老師！計(jì)提社保費(fèi):借管理費(fèi)用-社保（單位部分） 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)（單位部分）； 繳納社保費(fèi):借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位） 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人） 貸銀行存款 這樣對么？
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老師好，請我這樣的分錄對不對？計(jì)提社保時(shí)：借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款--社保個(gè)人 貸：銀行存款
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哪個(gè)計(jì)提支付分錄是對的？借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ？
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老師，交社保時(shí)分錄是:借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行 還是借:應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 借:其他應(yīng)收（應(yīng)付）款-社保（個(gè)人部分） 貸:銀行
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好吧，那天問咱們其中一位老師告訴我第一種分錄，結(jié)果做完了應(yīng)付職工薪酬社保都是貸方余額
第一個(gè)不對 首先他沒有計(jì)提，還有一個(gè)是他個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保就沒有做。
計(jì)提工資，社保和交社保是這樣的，您幫我看看是不是哪不對
最后一個(gè)分錄修改一下，借應(yīng)付職工薪酬社保公積金 其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金 貸銀行存款。
改成這個(gè)就可以了，其他的不用修改正確的。
最后一個(gè)分錄，個(gè)人部分和單位部分必須要分開寫的對吧，不能一起寫總數(shù)是吧？
你好對的 是這么做的
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。