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請問 融資擔保給我們開了專票，可以抵扣增值稅嗎？ 應該如何做賬務處理呢？

請問 融資擔保給我們開了專票，可以抵扣增值稅嗎？ 應該如何做賬務處理呢？
2024-06-06 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-06-06 14:17

您好，這種可以抵扣的，正常做財務費用這部分

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快賬用戶5065 追問 2024-06-06 14:18

請問是入哪個科目呀

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快賬用戶5065 追問 2024-06-06 14:18

財務費用的哪個三級明細呢

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齊紅老師 解答 2024-06-06 14:19

財務費用的業(yè)務擔保費，這個就行

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快賬用戶5065 追問 2024-06-06 14:19

好的 應該不會有啥影響吧 就是稅務這塊

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齊紅老師 解答 2024-06-06 14:19

這個是不會有影響的哈

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快賬用戶5065 追問 2024-06-06 14:19

好的 謝謝您

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齊紅老師 解答 2024-06-06 14:21

不客氣的，祝您開心

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快賬用戶5065 追問 2024-06-06 14:23

但是我們在1月份支付了這筆款，做在了其他應收，現(xiàn)在應該怎么做呀

但是我們在1月份支付了這筆款，做在了其他應收，現(xiàn)在應該怎么做呀
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齊紅老師 解答 2024-06-06 14:24

??？這個難道你以后還可以收到？

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快賬用戶5065 追問 2024-06-06 14:25

之前我以為是可以收回來的

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齊紅老師 解答 2024-06-06 14:26

確定收不回來就做 借 財務費用 貸 其他應收款

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快賬用戶5065 追問 2024-06-06 14:27

那稅金咋辦呀

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齊紅老師 解答 2024-06-06 14:27

稅金不是抵扣了嗎這個

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快賬用戶5065 追問 2024-06-06 14:28

就是發(fā)票咋辦，給我們開的是專票呢，這個賬務處理現(xiàn)在不太明白了

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齊紅老師 解答 2024-06-06 14:29

借 財務費用? 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 其他應收款

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快賬用戶5065 追問 2024-06-06 14:31

老師是這樣做嗎？

老師是這樣做嗎？
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齊紅老師 解答 2024-06-06 14:32

對啊，這個不就是我說的嗎

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快賬用戶5065 追問 2024-06-06 14:32

好滴 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-06 14:33

不客氣的，祝您開心

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您好，這種可以抵扣的，正常做財務費用這部分
2024-06-06
借：管理費用-租金
應交稅費
貸：銀行存款
2024-09-20
同學你好 這個不可以抵扣的 承租人對融資租賃的會計處理： 1、租賃開始日的會計處理 借：固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn)（租賃資產(chǎn)公允價值與最低租賃付款額現(xiàn)值孰低） 未確認融資費用 貸：長期應付款——應付融資租賃款（最低租賃付款額） 2、初始直接費用的會計處理 借：固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn)（初始直接費用） 貸：銀行存款等 3、未確認融資費用的分攤 借：長期應付款——應付融資租賃款 貸：銀行存款 借：財務費用 貸：未確認融資費用 4、履約成本的會計處理 借：管理費用等 貸：銀行存款 5、或有租金的會計處理 ①或有租金以銷售百分比、使用量等為依據(jù)計算的： 借：銷售費用 貸：銀行存款 ②或有租金以物價指數(shù)為依據(jù)計算的： 借：財務費用 貸：銀行存款 由于或有租金的金額不確定，無法采用系統(tǒng)合理的方法對其進行分攤，因此在實際發(fā)生時，借記“制造費用”、“營業(yè)費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 6、租賃期滿時的會計處理 租賃期滿時，承租人通常對租賃資產(chǎn)的處理有三種情況： （1）返還租賃資產(chǎn)。 借：長期應付款-應付融資租賃款 累計折舊 貸：固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn) （2）優(yōu)惠續(xù)租租賃資產(chǎn)。如果承租人行使優(yōu)惠續(xù)租選擇權(quán)，則應視同該項租賃一直存在而做出相應的會計處理。如果期滿沒有續(xù)租，根據(jù)租賃合同要向出租人支付違約金時： 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款。 （3）留購租賃資產(chǎn)。在承租人享有優(yōu)惠購買選擇權(quán)時，支付購價時： 借：長期應付款-應付融資租賃款 貸：銀行存款 同時，將固定資產(chǎn)從“融資租入固定資產(chǎn)”明細科目轉(zhuǎn)入有關(guān)其他明細科目。
2021-06-08
同學你好，未抵扣，把這張發(fā)票放到原憑證后就可以了
2024-01-14
您好，增值稅專用發(fā)票需要價稅分離記賬，認證的話 需要在增值稅專用發(fā)票勾選認證平臺認證發(fā)票。
2020-11-27
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