沒看到找老師的界面。我先問問你吧 情況是這樣的： 出口貨物總貨值是19萬歐元已完成全部收匯，在2023年已完成出口退稅。當(dāng)時是數(shù)量發(fā)的少了， 現(xiàn)在客戶要求退1500歐元。 我咨詢稅務(wù)老師了，稅務(wù)老師讓寫情況說明，數(shù)量該怎么寫合適？ 會計問一個老師說不能寫少發(fā)貨了，會有風(fēng)險，讓寫銷售折扣，跟客戶協(xié)商簽訂個銷售折扣協(xié)議，就可以直接退款給客戶了。 銷售折扣是什么意思？該如何寫合適，麻煩老師指點一下

如果按銷售折扣處理，就可以直接退款給客戶嗎？ 為什么不直接按總貨款減去折扣后打給我們。

對的是的，就是說給對方的折扣 優(yōu)惠 如果數(shù)量不一致，影響退稅的

你咨詢的稅務(wù)老師要求你們寫情況說明，是你稅務(wù)局那邊的嗎？

當(dāng)時是按合同數(shù)量報關(guān)的，進(jìn)銷項發(fā)票數(shù)量和報關(guān)單數(shù)量也一致。也正常收匯了， 退稅也是按正常數(shù)量退稅了得。 后邊客戶說數(shù)量少發(fā)了100千克 ，現(xiàn)在要求退貨款。我不清楚怎么退？就咨詢了12366，登記了問題到專管員哪里了，讓寫情況說明和發(fā)報關(guān)單，進(jìn)項發(fā)票給她

然后會計問里那個老師說，不能寫數(shù)量少發(fā)了，會有風(fēng)險也比較麻煩。 可以寫銷售折扣。我不清楚怎么寫？

專管員知道你們是哪個企業(yè)了嗎？如果是的話，你再改就不好改了吧？

知道了的。 但是還不清楚是那筆出口退稅。 是去年出口的貨物。 數(shù)量少發(fā)了100公斤。 我也不清楚海關(guān)查沒查數(shù)量？ 不知道是確實少發(fā)了還是怎么的。 lb說這事不該問稅務(wù)，就沒回復(fù)我

那你專管員都知道了，你建議還是按照實際寫吧。

這個會有什么風(fēng)險嗎？ 不算偷稅漏稅騙稅吧？ 報關(guān)的時候海關(guān)不查數(shù)量的嗎？少100公斤 我就實際寫，客戶收到貨后查驗數(shù)量少了100公斤，先要求退貨款可以嗎？

不退稅，免稅，你這單就沒法退稅了。

對方如果要求退貨的話，很有可能你們單位得需要支付增值稅和關(guān)稅了。

啊，這么嚴(yán)重嗎？ 總貨值19萬歐元呢。已經(jīng)全部退稅了。退稅款十幾萬呢。 只是少發(fā)貨了100公斤（貨值一兩千歐元）

這個會有什么風(fēng)險嗎？ 不算偷稅漏稅騙稅吧？ 報關(guān)的時候海關(guān)不查數(shù)量的嗎？少100公斤 情況說明我就實際寫，客戶收到貨后查驗數(shù)量少了100公斤，現(xiàn)在要求退貨款，如何退貨款？可以嗎？

偷稅漏稅騙稅這個不清楚，你如果正常退稅你稅務(wù)局認(rèn)可你們數(shù)量減少 要求你們寫了說明，那就沒有問題。

業(yè)務(wù)是真實的。我按實際這種情況寫，稅務(wù)會怎么處理？ 我們只是少發(fā)了100公斤

你好 不退稅，只免稅。

是少發(fā)的100公斤不退稅只免稅，還是所有的貨物不退稅？ 老師你看我情況說明這樣寫可以嗎？

可以的，可以這么做的。

是少發(fā)的100公斤不退稅只免稅，還是所有的貨物不退稅？ 我寫成客戶認(rèn)為數(shù)量少發(fā)了可以吧？

你這批訂單免稅不退稅 他認(rèn)可然后怎么處理 需要確定的

啊，這么可怕。十幾萬的稅款呢。lb知道哪不得吃了我