老師，請(qǐng)問(wèn)，我要補(bǔ)上傳2023年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表，再上傳的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)圖，然后我去查了下，我的第三季度的所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是沒(méi)有錯(cuò)的啊，下面是我在稅局網(wǎng)填得財(cái)務(wù)報(bào)表跟我之前申報(bào)的季度所得稅申報(bào)表，麻煩老師幫我看看
您好 季度所得稅申報(bào)的時(shí)候填利潤(rùn)表本年累計(jì)欄次 您填的是本月數(shù)啊
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我已經(jīng)知道怎么去申報(bào)季度的企業(yè)所得稅，也知道怎么去上傳季度的報(bào)表數(shù)據(jù)，因?yàn)槲铱吹枚?cái)務(wù)軟件出具的報(bào)表。但問(wèn)題是我看 看不懂企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)下財(cái)務(wù)軟件出具的報(bào)表，所以用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的報(bào)表去申報(bào)季度企業(yè)所得稅和上傳季度報(bào)表數(shù)據(jù)，我又不會(huì)了，請(qǐng)老師幫忙解答吧，
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請(qǐng)問(wèn)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表，所得稅是否要填上去呢？比如我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，那么第三季度的所得稅要不要在利潤(rùn)表中體現(xiàn)再申報(bào)？
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)
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老師麻煩幫我看一下，我按照賬上現(xiàn)金季度流量表，填的電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)。第3季度建賬。第3季度申報(bào)的沒(méi)錯(cuò)。本年累計(jì)數(shù)據(jù)和第3第度相同也是沒(méi)錯(cuò)的。但第四季度的數(shù)據(jù)按賬上報(bào)上去后。賬上的本年累計(jì)。和電子稅務(wù)局的本年累計(jì)金額不一致，
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我收到稅局的信息叫我補(bǔ)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后我看到第三季度的也沒(méi)有申報(bào)，所以就先申報(bào)了，然后就彈出這個(gè)，是啥原因啊，
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還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
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老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益，這種情況我怎么查賬
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老師！今年注銷的企業(yè)，還用報(bào)24年的年審嗎
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老師，您好！如果在4月份購(gòu)買了一次性手套，圍裙等，花了1100元？可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎？入什么科目呢？
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為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率？而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦？
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今天匯繳清算，暫估100萬(wàn)，發(fā)票來(lái)了60萬(wàn)，100萬(wàn)是瞎估估的，多暫估的40萬(wàn)，現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫？填寫在什么位置，分錄需要怎么寫？
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你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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專門借款22.1.1借入2000萬(wàn)，年利率7%，22.1.1支出了1500，22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn)：資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%，而不是1500×7%+500×7%×0.5？明明后面的500是下半年才花的呀！難道不是只對(duì)500算半年的利息？
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老師，請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票，給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬？謝謝
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怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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老師，季度所得稅我填的是金蝶軟件上面的本年累計(jì)數(shù)啊，因?yàn)槎惥志W(wǎng)的利潤(rùn)表，本月數(shù)不就是填本季度的所得稅嗎？
不是的 您利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入是本年累計(jì)是376103.25 所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入是335766.98 所得稅申報(bào)表是本年累計(jì) 對(duì)應(yīng)也要填累計(jì)
老師這個(gè)是我金蝶軟件上的利潤(rùn)表
那您電子稅務(wù)局里面的利潤(rùn)表也是填的這個(gè)么
不是啊，我問(wèn)了，說(shuō)稅局網(wǎng)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表本月數(shù)是7-9月份的金蝶軟件上的本年累計(jì)數(shù)，本年累計(jì)數(shù)就是1-9月份的合計(jì)數(shù)?。?
您這個(gè)表跟您后面金蝶利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不一樣啊 您看看
老師，我想問(wèn)下，稅局網(wǎng)我那個(gè)的利潤(rùn)表本月數(shù)不是填季度金額嗎？本年累計(jì)數(shù)不是填1-9月份的合計(jì)數(shù)嗎？
而且我第一二季度，這樣填都是沒(méi)有問(wèn)題的啊，第三季度就不行了
稅局網(wǎng)利潤(rùn)表本月數(shù)不是填季度金額 就是填當(dāng)月數(shù)據(jù) 本年累計(jì)數(shù)是填1-9月份的合計(jì)數(shù)
就是填金蝶軟件上的本月數(shù)據(jù)就是稅局網(wǎng)上面的本月數(shù)嗎
填金蝶軟件上的本月數(shù)據(jù)就是稅局網(wǎng)上面的本月數(shù) 是的