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你好，同學(xué)，1、補(bǔ)計(jì)增值稅時(shí)：借：以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)繳增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、交納增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn)：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)繳增值稅 4、交納滯納金處理：借：營(yíng)業(yè)外支出貸：銀行存款

2024-06-05

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅、營(yíng)業(yè)外支出滯納金，貸銀行

2023-12-29

借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)。

2024-07-05

欠稅稅額大于期末留抵稅額：按期末留抵稅額，紅字借記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）” 科目，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 科目。比如期末留抵稅額 1000 元，欠稅稅額 2000 元，分錄為：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） -1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 -1000 欠稅稅額小于期末留抵稅額：按欠稅稅額，紅字借記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）” 科目，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 科目。比如欠稅稅額 800 元，期末留抵稅額 1500 元，分錄為：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） - 800 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 - 800 2. 對(duì)公劃款繳納稅款和滯納金賬務(wù)處理補(bǔ)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅貸：銀行存款滯納金：借：營(yíng)業(yè)外支出 - 稅收滯納金貸：銀行存款若涉及以前年度損益調(diào)整：借：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整（若有計(jì)提盈余公積，同時(shí)調(diào)整盈余公積）

2025-05-08

你好，增值稅你當(dāng)時(shí)一次交了嗎？如果一次交了的話也需要退你開(kāi)紅字發(fā)票會(huì)影響你的銷售額的。

2024-03-28