老師，你好！現(xiàn)在有個問題需要幫助。去年供應商發(fā)票開來我們支付貨款，發(fā)票已入賬。關鍵中間有個第三方司機已經(jīng)先支付這筆貨款了，供應商不肯退給第三方，說是把這筆貨款退還我們，讓我們再和第三方處理！這樣操作能行嗎？
1.合同和協(xié)議：首先，需要查看與供應商和第三方司機之間的合同或協(xié)議，看是否有關于貨款支付和退款的明確規(guī)定。如果合同或協(xié)議中有明確的條款，那么應該按照這些條款來處理。 2.發(fā)票入賬：發(fā)票已經(jīng)入賬，意味著公司財務上已經(jīng)將這筆款項作為應付款項記錄在賬。如果供應商同意將貨款退還給你們公司，那么從財務角度上，你們公司需要確保這筆退款能夠正確入賬，并相應地調(diào)整之前的應付款項記錄。 3.與第三方司機的關系：如果第三方司機已經(jīng)支付了貨款，但他沒有得到相應的貨物或退款，那么你們公司可能需要與他協(xié)商解決方案。這可能包括你們公司先向第三方司機支付這筆款項，然后再從供應商那里收回?；蛘?，你們公司可以與供應商協(xié)商，由供應商直接向第三方司機退款。 4.供應商的態(tài)度：供應商的態(tài)度是關鍵。如果他們同意將貨款退還給你們公司，那么你們公司需要確保有一個明確的退款計劃和時間表。如果供應商不愿意直接與第三方司機溝通或退款，你們公司可能需要采取一些法律手段來保護自己的權益，例如通過律師發(fā)送正式函件或采取法律訴訟。 5.風險管理：在處理此類問題時，風險管理非常重要。你們公司需要確保在整個過程中遵守所有相關的法律法規(guī)和會計準則。同時，也需要評估與供應商和第三方司機之間的關系，以避免未來出現(xiàn)類似的問題。
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老師好，現(xiàn)在我們要從一般戶支付一筆供應商貨款出去，但外賬之前一直沒有入這個一般戶的賬，那如果我們從一般戶付款出去了，對方也開票給我們了，外賬不入一般戶的賬務，那基本戶又沒有開票金額的這筆流水，這樣操作會有問題嗎？
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老師好，請教下負債類的賬務，我們應付賬款里把錢從公戶里付出去，對方供應商不提供發(fā)票，怎么處理呢。 有一筆是給個人支付的，6萬，沒有貨物也不開發(fā)票，老板從公戶導了個賬，還有兩筆有貨物，但是沒有發(fā)票，供應商不提供發(fā)票，好像和老板鬧翻了，估計要不來發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
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老師好，請教下負債類的賬務，我們應付賬款里把錢從公戶里付出去，對方供應商不提供發(fā)票，怎么處理呢。 有一筆是給個人支付的，6萬，沒有貨物也不開發(fā)票，老板從公戶導了個賬，還有兩筆有貨物，但是沒有發(fā)票，供應商不提供發(fā)票，好像和老板鬧翻了，估計要不來發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
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請教，我們欠A公司貨款4200元此筆供應商已開票，A公司收了我們的客戶B公司5000定金，現(xiàn)在A公司意思是5000定金不退我們客戶B公司了，我們欠A公司4200也不用付了，說簽個三方協(xié)議，這筆賬就一筆勾銷了，這樣操作合理么，并且還有800的差頭沒有發(fā)票。謝謝
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請問老師，我們公司和銀行合作，賣WPS軟件的，涉及到銀行（購買方） 我方中間商 第三方是實際供貨的，由第三方開票給銀行，我們公司賺服務費， 每合作一個項目，我們公司就要支付一筆保證金給第三方，之前的合同都走完了，現(xiàn)在第三方覺得給我們的服務費太多了，要求減少給我們的服務費，總體要少給我們18萬，賬上掛的保證金其他應收款有90萬沒有退回，如果扣除18萬，那他們只退回保證金72萬，那不退回的18萬保證金怎么弄啊？需要對方給我們開票嗎？
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老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了，我匯算清繳不用調(diào)了那賬務處理我應該怎么做，第一次遇到
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現(xiàn)在的意思就說供應商決定把錢按發(fā)票金額退還給我們，讓我們再去支付給第三方，他們不可直接退給第三方。那我們收到錢后可以支付給第三方嗎？
同學你好 這個可以的
那發(fā)票不需要作廢吧，供應商原路退給我們，我們就好直接打給司機，不需要司機出個協(xié)議嗎
這個不需要的 可以簽委托協(xié)議
是我們公司簽份委托協(xié)議，委托第三方司機支付貨款嗎
對的 是這個意思的
好的，那對方退回貨款，我們把貨款支付給第三方，憑證怎么做呢
借費用負數(shù) 借銀行 借費用科目 貸銀行存款
我們會計說公司作為代收退款代付給司機，不用做賬的嗎
同學你好 只要不經(jīng)過你們賬戶了你們可以不做
那供應商肯定原路退回賬戶，當時我是借:工程施工，應交稅費 貸:銀行存款
同學你好 那你肯定要做賬的
收到退款:銀行存款，貸方是啥，支付給司機，借方又是啥呢
原分錄負數(shù)紅沖 然后再做借工程施工貸其他應付款
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝