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Q

扣增值稅怎么做分錄？需要計提嗎？

2024-06-04 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-06-04 08:33

你好！是的。是需要的， 月份終了，將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 當月交納以前期間未交的增值稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款

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快賬用戶6623 追問 2024-06-04 08:34

是代扣代繳的增值稅？

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齊紅老師 解答 2024-06-04 08:35

你好！不是代扣代繳。是公司本身自己就要交增值稅

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快賬用戶6623 追問 2024-06-04 08:40

幫別人代扣代繳

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齊紅老師 解答 2024-06-04 08:41

你好！這個要看你具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)了 才能確定對應(yīng)的分錄

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快賬用戶6623 追問 2024-06-04 08:56

外匯幫交增值稅和所得稅

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齊紅老師 解答 2024-06-04 09:03

你好！你是說出口代扣代繳是嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-04 09:03

你好！借其他應(yīng)收款-代扣代繳增值稅/所得稅，貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/所得稅 然后教案

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快賬用戶6623 追問 2024-06-04 10:37

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-04 10:37

你好，不用客氣的了。

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你好！是的。是需要的， 月份終了，將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 當月交納以前期間未交的增值稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2024-06-04
增值稅計提 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-08-04
你好！ 月份終了，將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 當月交納以前期間未交的增值稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2021-01-25
您好，計提增值稅分錄看您計提原因，是需要計提的
2021-12-27
你好；? ?需要的； 有收入計提的； 借? 銀行存款或者 應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 繳納：借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 貸銀行存款? ?
2022-10-11
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