需要分開做賬的哈
老師,我還想問下,我剛到一家公司,他們之前賬上收入,是按收款做的,發(fā)票是隔幾個(gè)月開的,我報(bào)稅時(shí)按收款確實(shí)收入還按稅控系統(tǒng)的開票確認(rèn)收入
我是建筑單位,機(jī)械勞務(wù)公司4月份給我開具發(fā)票,我已登記入賬在4月份。后來8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤,需要對方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票(4月份發(fā)票還沒有認(rèn)證)對方只給我開具了藍(lán)字發(fā)票 并沒有給我紅字發(fā)票。沒有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢?
老師 2月已確認(rèn)開發(fā)票收入20萬,漏記了13萬,預(yù)計(jì)4月份開發(fā)票,那我需要把漏記的未開票收入13萬補(bǔ)記在3月么 還是直接等待開發(fā)票后確認(rèn)收入呢
老師,請問2022年4月開始小規(guī)模普票免稅,開專票按照3%征增值稅,我是每個(gè)月按照我實(shí)際的收入來確定收入的,當(dāng)月只開有部分專票和普票,請問我在當(dāng)月確定收入的時(shí)候按照什么稅率來確定收入呢?
老師,我有兩張發(fā)票4月的上期作廢了,但是忘記在開票系統(tǒng)里作廢。我現(xiàn)在才做四月份的帳。那我現(xiàn)在先按正常的做,然后等五月份再紅字沖回。那我五月份做沖紅的時(shí)候后邊兒還需要其他的附件嗎?
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
當(dāng)天開完發(fā)票,馬上紅沖掉了,也需要做兩筆分錄嗎,
這2張發(fā)票不需要做分錄的
那我當(dāng)月里面有紅字發(fā)票,是不是就按當(dāng)月藍(lán)字和紅字沖銷后實(shí)際金額確認(rèn)收入做憑證呢
是那樣申報(bào)增值稅的。做憑證只做其他發(fā)票的憑證,
就是申報(bào)增值稅時(shí)分開,做憑證時(shí)按實(shí)際金額做就可以
不是,申報(bào)增值稅的時(shí)候就是扣除紅沖的金額申報(bào)
做分錄的時(shí)候就一進(jìn)一出,不用做分錄了, 申報(bào)也是按實(shí)際的開票金額來
是的,就是那樣子的