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老師,我們是小規(guī)模納稅人,4月1號銀行收款16660,4月15才開出增值稅專用發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做呢

2024-05-29 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-29 14:01

借銀行存款 16660 貸預(yù)收賬款16660 借預(yù)收賬款16660 貸主營業(yè)務(wù)收入16660

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快賬用戶9129 追問 2024-05-29 14:02

專用發(fā)票,不用價稅分離嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:02

需要,只是我不知道你的稅率就沒有分開。

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快賬用戶9129 追問 2024-05-29 14:04

是1%稅率,分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:04

借預(yù)收賬款16660 貸主營業(yè)務(wù)收入16495.05 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅164.95

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快賬用戶9129 追問 2024-05-29 14:39

在哪里查看已開的發(fā)票呢,

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:40

就是在你自己的開票系統(tǒng)里面查詢的。

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快賬用戶9129 追問 2024-05-29 14:41

電子稅務(wù)局里面嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:41

你要是在電子稅務(wù)局開票的話,就是在這里面查詢。

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快賬用戶9129 追問 2024-05-29 14:43

但是查了沒有,是不是就是不在這里面呢

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:43

如果沒有的話,那就是說明你可能是沒有開發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:43

如果你開了發(fā)票是能查詢到的。

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快賬用戶9129 追問 2024-05-29 14:45

恩,找到了,是數(shù)電發(fā)票,

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:46

好的,好的,找到了就成

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快賬用戶9129 追問 2024-05-29 14:51

還有,我看原來財務(wù)掛的科目貸是應(yīng)收賬款, 沒有放預(yù)收

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:52

那他就有可能是沒有啟用預(yù)收賬款這個科目。

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快賬用戶9129 追問 2024-05-29 14:53

有影響嗎,這樣,預(yù)收科目有其他的公司,

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:53

沒有影響用應(yīng)收賬款科目也可以

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快賬用戶9129 追問 2024-05-29 15:04

那分錄我是分開兩個憑證做嗎,一個里面只有銀行回單,一個是開出發(fā)票的時候做收入,不能放一個憑證里面吧

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齊紅老師 解答 2024-05-29 15:05

對,所以這還是需要分開做的。

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借銀行存款 16660 貸預(yù)收賬款16660 借預(yù)收賬款16660 貸主營業(yè)務(wù)收入16660
2024-05-29
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2022-07-18
你好 開發(fā)票 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銀行扣款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2021-11-21
您好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入。是的2022年4.1-2022.12.31日免增值稅
2022-05-17
你好,稅率選擇免稅的。
2022-03-30
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