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季度繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄，包括應(yīng)交和實(shí)繳。跨年4月30日前匯算清繳的所得稅會(huì)計(jì)分錄

2024-05-28 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-28 14:32

借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款

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快賬用戶9915 追問(wèn) 2024-05-28 14:34

第二年所得稅匯算的時(shí)候還需要補(bǔ)交一部分

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齊紅老師 解答 2024-05-28 14:37

補(bǔ)交也可以按上述分錄處理

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快賬用戶9915 追問(wèn) 2024-05-28 14:38

所得稅費(fèi)用不用換成以前年度損益嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-28 14:40

不用，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可直接用未來(lái)適應(yīng)法

頭像
快賬用戶9915 追問(wèn) 2024-05-28 14:45

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢

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齊紅老師 解答 2024-05-28 14:45

所得稅費(fèi) 換成以前年度損益

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借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2024-05-28
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2023-05-17
你好? 你好 ： 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 ： 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 ： 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
2023-05-31
您好 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-03-19
同學(xué)，你好 計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
2024-04-10
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