直接填A(yù)105000三十行，其他就可以是嗎老師。填這行對(duì)嗎

直接在這行納稅調(diào)整就可以。

老師 那我接下來(lái)會(huì)計(jì)分錄怎么做老師

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

老師,我這個(gè)表里面最下面顯示虧損12萬(wàn)多。我做納稅調(diào)整121208就可以做到0是嗎，不交也不虧

你如果不想交稅的話是可以這么做的。

老師幫我看看這個(gè)表 我估計(jì)交稅很難 前面有可彌補(bǔ)虧損 前五年合計(jì)88萬(wàn)多 想要交稅一次性調(diào)整收入88萬(wàn)那需要補(bǔ)相應(yīng)的增值稅嗎？

這個(gè)調(diào)整的話是不涉及到增值稅。

我之前零申報(bào) 這次一次性調(diào)整88萬(wàn) 有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

你調(diào)整金額這么大的話，稅務(wù)局是有可能會(huì)問(wèn)的。

老師我這次納稅調(diào)整后明年匯算的時(shí)候2023年顯示的就是0對(duì)嗎（紅字)那我明年匯算假如24年零申報(bào)的時(shí)候 我到時(shí)候可彌補(bǔ)虧損就是765045是嗎老師 滾動(dòng)的計(jì)算2018那年就消失了是這樣算嗎

老師這個(gè)圖片

對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)，就是你說(shuō)的這個(gè)意思。

那我想要納稅最快的辦法就是繳納增值稅 我是小規(guī)模 我廠房租賃 開專票百分之5 這樣可以最快納稅 我今年實(shí)現(xiàn)盈利20萬(wàn) 我每次季度申報(bào)繳納企業(yè)所得稅也是要彌補(bǔ)以前虧損 依舊無(wú)法交稅是嗎老師謝謝您

對(duì)，你要有彌補(bǔ)虧損的話肯定就是不用交稅。

那我目前能交稅就只能開票 而且開專票 這樣是最快途徑的納稅渠道 我的合同單位租金20萬(wàn) 我想開五萬(wàn)專票 剩下15給他開普票 這樣合理嗎 這樣我能少交點(diǎn)增值稅

那你這個(gè)交稅的目的是為了什么呢？

稅管員讓要交點(diǎn)稅 多少無(wú)所謂就交點(diǎn)