您好 23年暫估,匯算清繳也沒調 正規(guī)的應該匯算清繳納稅調增 后期收到發(fā)票后更正申報納稅調減 或者調增后收到發(fā)票計入當期損益當季少繳納企業(yè)所得稅
老師好,比如企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿回成本票都可以吧 比如現(xiàn)在申報2020年第四季度的,發(fā)票沒有收到,我先進行暫估,等到2021年2月或者3月拿到發(fā)票,然后進行紅沖暫估,把拿回的發(fā)票直接計入2020年可以嗎?
老師好,21年購買貨物暫估入庫,也結轉成本了,22年3月份發(fā)票收到,暫估價與發(fā)票不一致,少了95元,我做21年匯算清繳把少記成本95元在30其他行調減95元,22年做賬沖減暫估成本,按發(fā)票價格入庫,結轉成本,等23年做22年匯算清繳時再調增95元,這樣做對嗎?
老師,建筑企業(yè)在21年暫估部分成本,22年陸陸續(xù)續(xù)取得發(fā)票后沖銷了一部分暫估,匯算清繳前還三百萬未到也未調増,匯算清繳之后取得的發(fā)票繼續(xù)沖銷了暫估,八月份已經沖完,但是被稅務稽查到補了這三百萬的企業(yè)所得稅,那么6-8月沖銷暫估發(fā)票應該怎么做賬務處理呢
老師 我2022年暫估的原材料在2023年3月份到的發(fā)票 但是我忘記沖紅了 我以為我沖紅了,匯算清繳清繳也沒有納稅調增,現(xiàn)在沖紅來得及嗎
老師,是不是去年比如23年暫估的費用,如果次年即24年5月前拿到票,匯算清繳不用調,然后在拿票當月紅沖去年暫估的,憑票在當月做藍字分錄?
進貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請問報關單這里是人民幣會和我結匯金額是美金有關聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據根據不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個體工商戶),個體工商戶字樣之前沒有就算是個體戶也不會顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會不會存在什么風險,我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個員工離職需要轉讓股權,公司注冊資本是300元。他認繳了15萬。沒有實繳。這種怎么操作。
老師麻煩問一下企業(yè)所得稅季度申報表是不是只能更正第四季度的
后期更正的意思是比如匯算清繳暫估調了,6月才拿到票,回頭去變更匯算清繳年報嗎,這樣會涉及到退稅?
是的 會涉及到退稅 所以有的單位會計入6月份當期 減少當期利潤就好了 前面的就不更正了